Organizacja Insurance fire osiągnęła 1 799 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 799 923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 135 zł.
Zysk netto wyniósł 1 021 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 799 923 zł w 2023 roku.
• 1 211 627 zł w 2022 roku.
• 1 041 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 021 788 zł w 2023 roku.
• 611 627 zł w 2022 roku.
• 506 055 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insurance fire wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Insurance fire wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 156 583 zł w
2023 roku.
• 716 535 zł w
2022 roku.
• 554 580 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 171 573 zł w
2023 roku.
• 765 771 zł w
2022 roku.
• 586 070 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insurance fire wynosi 6 666 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 522 zł a 14 305 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 666 621 zł w 2023 roku.
• 3 984 013 zł w 2022 roku.
• 3 087 118 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insurance fire wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 496
zł.
Koszty operacyjne Insurance fire wyniosły 643 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 496 zł w 2023 roku
• 247 491 zł w 2022 roku
• 248 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insurance fire wyniosła 2 144 699 zł.
a
ktywa trwałe to 993 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 144 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 144 699 zł w 2023 roku.
• 1 547 929 zł w 2022 roku.
• 1 230 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insurance fire wyniosły 305 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 144 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 336 zł w 2023 roku
• 574 924 zł w 2022 roku
• 739 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insurance fire wykazała przychody na poziomie 1 799 923 zł.
Organizacja zarobiła 1 122 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 021 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 056 zł w 2023 roku
• 60 490 zł w 2022 roku
• 30 982 zł w 2021 roku