Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

G7PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527301 NIP
6793104653 REGON
123233743

Podsumowanie

aktywa

161 tys.

przychód

170 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

209 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GALICYJSKA, 3D

Kod pocztowy

31-586

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G7pro osiągnęła 170 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 188 zł. Pozostałe przychody to 37 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 376 zł.

Zysk netto wyniósł 2812 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 083 zł w 2023 roku.
• 96 901 zł w 2022 roku.
• 173 414 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2812 zł w 2023 roku.
• -29 073 zł w 2022 roku.
• 24 849 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

200258.35

47251.59

230227.26

75989.27

45128

-35690.93

157709.32

32300.29

173414.3

24848.55

96900.97

-29072.92

170083.38

2811.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G7pro wynosi -35 tys. zł.

EBITDA G7pro wynosi -35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G7pro wynosi 208 922 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 116 zł a 449 530 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 922 zł w 2023 roku.
• 146 779 zł w 2022 roku.
• 318 987 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30897.52

353409.44

661522.26

87889.47

545331.39

1063849.78

91206.61

325980.12

85346.49

319687.2

455181.28

103982.9

318986.64

554575.48

146778.86

438283.8

28116.2

208922.33

449530.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G7pro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 380 zł.

Koszty operacyjne G7pro wyniosły 167 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 380 zł w 2023 roku
• 87 977 zł w 2022 roku
• 96 399 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G7pro wyniosła 161 339 zł.

ktywa obrotowe to 161 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 339 zł.

apitał (fundusz) własny to 112 383 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 339 zł w 2023 roku.
• 154 414 zł w 2022 roku.
• 210 130 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

108104.02

162093.44

129369.4

249564.7

210129.6

154414.06

161338.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4371

1.147

0.2681

0.236

0.4688

0.6485

0.3803

0.3301

-0.2759

-0.438

-0.7898

-0.7909

0.1294

0.2838

0.2053

0.2048

0.1183

0.1792

0.145

0.1433

-0.1883

-0.2653

-0.2997

-0.3

0.0174

0.025

-0.2653

0.0165

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G7pro wyniosły 48 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 956 zł w 2023 roku
• 44 843 zł w 2022 roku
• 71 486 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108104.02

66907.33

0.6189

162093.44

44907.48

0.277

129369.4

47874.37

0.3701

249564.7

135769.38

0.544

210129.6

71485.73

0.3402

154414.06

44843.11

0.2904

161338.89

48956.32

0.3034

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G7pro wykazała przychody na poziomie 170 083 zł.

Organizacja zarobiła 2812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1028 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6166

11508

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja G7pro wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.733694104243805

0.483259259259259

0.431171786120592

0.619327456741756

0.847386493704693

0.852787805856398

0.891944354577807

0.925974451359319

0.728792179123305

0.745526838966203

0.487950246177766

0.477904667328699

0.377511160714286

0.888206785137318

0.901322482197355

0.889380530973451

0.775013974287311

0.770206896551724

0.118740086109223

0.347006129184347

0.448674371176071

0.478215767634855

0.102548725637181

0.0916561314791403

0.13673678809646

0.0930775213896811

0.645107794361526

0.454174715604207

0.539179104477612

0.598347107438017

0.751091703056769

0.748489208633094

0.637023168733911

0.600613352205709

0.583108108108108

0.616446019019206

0.464471403812825

0.523774007085586

0.454051705409516

0.667339727410399

0.659834974713867

0.610775862068966

0.504119687771032

0.123665480427046

0.351831501831502

0.433629893238434

0.422924116011124

0.135785649409628

0.11547619047619

0.1517363851618

0.106484235574063

0.404101077050539

0.322177504765939

0.36122618061309

0.464738175675676

0.364021662349894

0.122312824314307

0.412765064035272

0.324905183312263

Powiązania

M MAREK - wspólnik

G MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2023

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

03.01.2023

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

03.01.2023

M Grzanka Agnieszka

Maj 1977

Osoba

wspólnik

03.01.2023

M Marek

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Grzanka Mariusz posiada 264 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Menet Marek posiada 36 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest Grzanka Mariusz kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2014 do 03.01.2023 był Grzanka Mariusz kontrolując 74% udziałów.

Podobne organizacje do G7PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	RPM HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000494234
2	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
3	KAWAKOLABS SP. Z O.O.	0000432771
4	K2-SYSTEM KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE	0000208879
5	WPPIRG SP. Z O.O.	0000691553
6	GEOMARK SP. Z O.O.	0000601418
7	ARKADIS SP. Z O.O. M2 SP. K.	0000779198
8	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
9	MICTEC SP. Z O.O.	0000387961
10	PRO-EKO-BUD SP. Z O.O.	0000266925
11	NADZÓR BUDOWLANY, PROJEKTOWANIE "HANDBUD" SP. Z O.O.	0000728947
12	HETBOT SP. Z O.O.	0000837244
13	WALMAR SP. Z O.O.	0000408765
14	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH "PROKONS"	0000148285
15	ARKADIUSZ KRUTKIEWICZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687024
16	INSTYTUT TECHNIK I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000493430
17	IDAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000542627
18	ALTAMAX SP. Z O.O.	0000721679
19	DPN SP. Z O.O.	0000739042
20	ASPECTUS II SP. Z O.O.	0000572105
21	GALLIUM SP. Z O.O.	0000835261
22	PROBUDEX SP. Z O.O.	0000182970
23	PHOTO SURVEY SP. Z O.O.	0000707821
24	SWIMEX SP. Z O.O.	0000081542
25	OPTIM PROJEKT SP. Z O.O.	0000725403
26	GEOHELP SP. Z O.O.	0000811859
27	BLAZE TECHNOLOGY AND DESIGN SP. Z O.O.	0000511897
28	ELKA SP. Z O.O.	0000509857
29	AKTINA SP. Z O.O.	0000382528
30	USP INTERNATIONAL J.V. SP. Z O.O.	0000204775

G7PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527301 NIP 6793104653 REGON 123233743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G7PRO

G7PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527301 NIP
6793104653 REGON
123233743