Organizacja Archmo moldzyński pracownia projektowa osiągnęła 4 882 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 882 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 110 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 772 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 882 625 zł w 2023 roku.
• 3 365 692 zł w 2022 roku.
• 327 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 772 374 zł w 2023 roku.
• 1 463 338 zł w 2022 roku.
• -12 459 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archmo moldzyński pracownia projektowa wynosi 11 397 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 052 878 zł a 24 813 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 397 458 zł w 2023 roku.
• 8 635 317 zł w 2022 roku.
• 286 385 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archmo moldzyński pracownia projektowa wyniosła 1 707 301 zł.
a
ktywa trwałe to 74 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 632 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 707 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 403 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 707 301 zł w 2023 roku.
• 1 231 212 zł w 2022 roku.
• 125 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archmo moldzyński pracownia projektowa wyniosły 303 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 707 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 464 zł w 2023 roku
• 513 649 zł w 2022 roku
• 34 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archmo moldzyński pracownia projektowa wykazała przychody na poziomie 4 882 625 zł.
Organizacja zarobiła 1 948 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 772 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 231 zł w 2023 roku
• 145 859 zł w 2022 roku
• 378 zł w 2021 roku
Organizacja Archmo moldzyński pracownia projektowa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ARCHMO MOLDZYŃSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA