Organizacja Hanzatec osiągnęła 6 073 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 043 334 zł. Pozostałe przychody to 30 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 106 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 936 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 073 782 zł w 2022 roku.
• 4 240 886 zł w 2021 roku.
• 2 350 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 936 540 zł w 2022 roku.
• 798 409 zł w 2021 roku.
• 259 736 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanzatec wynosi 14 515 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 719 858 zł a 27 111 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 719 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 515 207 zł w 2022 roku.
• 7 288 344 zł w 2021 roku.
• 3 274 580 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanzatec wyniosła 4 265 673 zł.
a
ktywa trwałe to 877 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 388 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 265 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 626 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 265 673 zł w 2022 roku.
• 2 180 527 zł w 2021 roku.
• 1 388 995 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanzatec wyniosły 639 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 265 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 196 zł w 2022 roku
• 490 590 zł w 2021 roku
• 497 467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanzatec wykazała przychody na poziomie 6 073 782 zł.
Organizacja zarobiła 1 942 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 936 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5863 zł w 2022 roku
• 69 096 zł w 2021 roku
• 28 501 zł w 2020 roku