AZA IMMOBILIEN SP. Z O.O. | KRS: 0000519422

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

840 tys.

zysk

426 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

GOSPODARCZA, 17

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2014-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aza immobilien osiągnęła 840 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 494 058 zł. Pozostałe przychody to 346 340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 710 zł.

Zysk netto wyniósł 426 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 398 zł w 2023 roku.
• 506 568 zł w 2022 roku.
• 531 052 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 348 zł w 2023 roku.
• -14 167 zł w 2022 roku.
• 82 786 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

770385.61

312452.73

456321.61

-158606.42

527038.39

73223.84

478562.24

-355535.62

531051.98

82785.83

506568.08

-14166.92

840398.26

426348.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aza immobilien wynosi 289 tys. zł.

EBITDA Aza immobilien wynosi 422 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 690 zł w 2023 roku.
• 313 806 zł w 2022 roku.
• 306 124 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 453 zł w 2023 roku.
• 447 568 zł w 2022 roku.
• 439 887 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aza immobilien wynosi 2 265 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 968 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 658 zł w 2023 roku.
• 337 712 zł w 2022 roku.
• 685 178 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1763401.33

4374338.22

0

304214.41

1140804.02

0

644254.29

1317595.98

0

319041.49

1196405.6

0

685177.97

1327629.95

0

337712.05

1266420.2

0

2265658.35

5968874.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aza immobilien wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aza immobilien wyniosły 205 368 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aza immobilien wyniosła 4 306 074 zł.

a

ktywa trwałe to 4 289 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 306 074 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -25 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 331 615 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 306 074 zł w 2023 roku.
• 4 473 084 zł w 2022 roku.
• 4 580 259 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5156801.78

5011152.94

4865365.37

4761417.82

4580258.52

4473084.28

4306073.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,669%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -212.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-3.93

0.61

0.41

-0.03

0.67

0.61

-0.35

0.02

-0.44

0.59

0.14

-0.07

0.68

0.62

-0.74

0.02

-0.19

0.6

0.16

0

0.03

0.62

-0.03

0.1

-16.69

0.58

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aza immobilien wyniosły 4 331 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 306 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 331 615 zł w 2023 roku
• 4 924 974 zł w 2022 roku
• 5 017 981 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5156801.78

5236391.99

1.02

5011152.94

5249349.57

1.05

4865365.37

5030338.16

1.03

4761417.82

5281926.23

1.11

4580258.52

5017981.1

1.1

4473084.28

4924973.78

1.1

4306073.58

4331614.87

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aza immobilien wykazała przychody na poziomie 840 398 zł.

Organizacja zarobiła 427 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 883 zł w 2023 roku
• 5715 zł w 2022 roku
• 6344 zł w 2021 roku

Wartość

40971

41490

26751

4626

6344

5715

883

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aza immobilien wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83286

0.6339

0.67162

0.84302

0.87553

0.92145

0.78967

0.01018

0.83205

0.11065

0.56472

0.67626

0.85282

0.21493

0.91023

0.23087

0.88296

0.82974

0.70501

0.57981

0.67069

0.84257

0.65543

0.89733

0.61565

0.05673

0.81349

0.08513

0.57308

0.66729

0.87175

0.17177

0.90302

0.16773

0.87874

0.71028

0.6971

0.57692

0.65337

0.86649

0.64827

0.89387

0.60479

0.09542

0.68905

0.25293

0.54783

0.64111

0.86112

0.33403

0.90706

0.35085

0.46914

0.65486

0.79703

0.56945

0.60281

0.81391

0.89485

0.89321

0.81616

0.00283

0.5025

Powiązania

AZA GMBH & CO.BETEILIGUNGS KG - wspólnik

SCHMID ANJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2014

Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg

Organizacja

reprezentacja

11.08.2014

29.09.2016

Matthes Björn

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

29.09.2016

Schmid Anja

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

Schmid Anja

Osoba

Udziałowcy

Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do AZA IMMOBILIEN

	Organizacja	Numer KRS
1	NGI 8 SP. Z O.O.	0000575024
2	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
3	EPIH CYTOWSKI SP. K.	0000832806
4	TĘCZOWA 29 SP. Z O.O.	0000547726
5	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
6	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
7	ABAKOR SP. Z O.O.	0000043973
8	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE PARKOWE 5,7"	0000230928
9	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
10	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
11	MONTRESOR SP. Z O.O.	0000124136
12	PBT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000473306
13	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
15	DSCG ESTATE SP. Z O.O.	0000818362
16	ALLTRADER SP. Z O.O.	0000473322
17	ORIENTAL HOUSE SP. Z O.O.	0000460328
18	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
19	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
21	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
22	CONCEPT KOCK SP. Z O.O.	0000741685
23	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
24	"PROHOME" JACEK GRABOWSKI GALERIA FABRYCZNA	0000739547
25	PLAC BANKOWY SP. Z O.O.	0000855529
26	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782145
28	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
29	ART21 SP. Z O.O.	0000838166
30	PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.	0000807405

AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519422 NIP 9282079878 REGON 081227232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZA IMMOBILIEN

AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519422 NIP
9282079878 REGON
081227232