Organizacja Aza immobilien osiągnęła 506 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 735 zł.
Strata netto wyniosła 14 167 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 568 zł w 2022 roku.
• 531 052 zł w 2021 roku.
• 478 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 167 zł w 2022 roku.
• 82 786 zł w 2021 roku.
• -355 536 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aza immobilien wynosi 337 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 266 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -285 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 712 zł w 2022 roku.
• 685 178 zł w 2021 roku.
• 319 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aza immobilien wyniosła 4 473 084 zł.
a
ktywa trwałe to 4 423 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 473 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -451 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 924 974 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 473 084 zł w 2022 roku.
• 4 580 259 zł w 2021 roku.
• 4 761 418 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aza immobilien wyniosły 4 924 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 473 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 924 974 zł w 2022 roku
• 5 017 981 zł w 2021 roku
• 5 281 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aza immobilien wykazała przychody na poziomie 506 568 zł.
Organizacja zarobiła -8452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5715 zł w 2022 roku
• 6344 zł w 2021 roku
• 4626 zł w 2020 roku
Organizacja Aza immobilien wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.