Organizacja Intelligent solutions polska osiągnęła 5 455 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 455 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 511 379 zł.
Zysk netto wyniósł 2 943 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 088 zł w 2022 roku.
• 49 998 zł w 2021 roku.
• -10 615 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 943 709 zł w 2022 roku.
• -9283 zł w 2021 roku.
• -64 447 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent solutions polska wynosi 16 531 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 187 zł a 41 211 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 072 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 531 750 zł w 2022 roku.
• 70 737 zł w 2021 roku.
• 44 367 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent solutions polska wyniosła 2 695 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 695 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 695 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 493 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 695 974 zł w 2022 roku.
• 166 636 zł w 2021 roku.
• 162 484 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent solutions polska wyniosły 1 202 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 695 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 391 zł w 2022 roku
• 116 762 zł w 2021 roku
• 103 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent solutions polska wykazała przychody na poziomie 5 455 088 zł.
Organizacja zarobiła 3 226 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 943 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intelligent solutions polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.