Organizacja Eko 3stość osiągnęła 67 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 138 zł.
Strata netto wyniosła 94 804 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -379 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 333 zł w 2021 roku.
• 14 000 zł w 2020 roku.
• 1 154 189 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 804 zł w 2021 roku.
• -120 677 zł w 2020 roku.
• 118 540 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko 3stość wynosi 455 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 189 614 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -350 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 455 442 zł w 2021 roku.
• 490 989 zł w 2020 roku.
• 1 815 784 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko 3stość wyniosła 1 168 349 zł.
a
ktywa trwałe to 59 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 349 zł w 2021 roku.
• 1 329 514 zł w 2020 roku.
• 1 451 915 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko 3stość wyniosły 620 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 946 zł w 2021 roku
• 687 306 zł w 2020 roku
• 689 030 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko 3stość wykazała przychody na poziomie 67 333 zł.
Organizacja zarobiła -94 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 13 882 zł w 2019 roku
Organizacja Eko 3stość wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0007%.