EUROPOL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511442 NIP
7010427502 REGON
147266920

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
331 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
188 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79
Kod pocztowy
00-697
Rejestracja
2014-05-30
Rozpoczęcie działalności
2014-05-30
Kapitał zakładowy
210000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europol real estate osiągnęła 1 134 947 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 130 841 zł. Pozostałe przychody to 4105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 942 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 187 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 947 zł w 2024 roku.
• 1 053 989 zł w 2023 roku.
• 954 459 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 878 zł w 2024 roku.
• 49 667 zł w 2023 roku.
• -18 016 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Europol real estate wynosi 184 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Europol real estate wynosi 190 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 795 zł w 2024 roku.
• 49 939 zł w 2023 roku.
• -19 022 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 600 zł w 2024 roku.
• 72 772 zł w 2023 roku.
• 7296 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Europol real estate wynosi 1 692 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 127 zł a 2 837 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 268 zł w 2024 roku.
• 944 545 zł w 2023 roku.
• 642 274 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol real estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Europol real estate wyniosły 947 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 639 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 471 zł w 2024 roku
• 501 256 zł w 2023 roku
• 522 844 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Europol real estate wyniosła 331 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 287 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 245 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 078 zł w 2024 roku.
• 123 825 zł w 2023 roku.
• 154 877 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1039 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Europol real estate wyniosły 85 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 575 zł w 2024 roku
• 66 200 zł w 2023 roku
• 146 918 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europol real estate wykazała przychody na poziomie 1 134 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 187 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europol real estate wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bergold Group posiada 420 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Bergold Group kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2020 do 10.08.2023 był Bergold Group kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.04.2018 do 23.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Bergold Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPOL REAL ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
AGENCJA ERGO SP. Z O.O.
0000148124
2
ADMINISTRATOR SP. Z O.O.
0000140173
3
PRESTIŻ-NIERUCHOMOŚCI P.W.Z. SP. Z O.O.
0000579904
4
ANKRA-MR SP. Z O.O.
0000187437
5
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "NASZE OSIEDLE"
0000266589
6
AROMEX SP. Z O.O.
0000914258
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POD WIEŻĄ" SP. Z O.O.
0000071889
8
MERITUM SP. Z O.O.
0000464779
9
TWOJA WSPÓLNOTA KOKON SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.
0000382441
10
"ZAN" ZARZĄD I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000076092
11
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "LIŚCIASTA"
0000185065
12
MG PROPERTY SP. Z O.O.
0000382439
13
BMS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000199680
14
ADMINISTRATOR SP. Z O.O.
0000075303
15
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ADM CENTRUM"
0000178350
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI
0000099837
17
SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW
0000204332
18
GZN-GRUPA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI RADOM SP. Z O.O.
0000041431
19
PM PRESTIGE APARTMENTS SP. Z O.O.
0000894628
20
PUMAZ ZN SP. Z O.O.
0000938825
21
SERPICO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000920004
22
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCIAMI BERNARD WOŹNY SP. Z O.O.
0000702937
23
MIĘDZY NAMI SP. Z O.O.
0000766196
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ZYGMUNTA LEWICKIEGO
0000306860
25
BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI POSESJA SP. Z O.O.
0000270927
26
ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH KROWODRZA - 2 SP. Z O.O.
0000121248
27
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INŻYNIERÓW
0000161994
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAMIENICY
0000200035
29
FENIKS HOME SP. Z O.O.
0000680961
30
RENTUMI SP. Z O.O.
0000668316