STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO | KRS: 0000510347

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-12 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. GRUDZIĄDZKA, 93

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-05-21

Rozpoczęcie działalności

2014-05-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalbud polska digital isensuae components studio osiągnęła 2 879 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 879 180 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 891 101 zł.

Strata netto wyniosła 11 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 879 220 zł w 2024 roku.
• 3 501 856 zł w 2023 roku.
• 4 890 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 921 zł w 2024 roku.
• 150 350 zł w 2023 roku.
• 121 388 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1987985.21

3824.02

3966008.78

390562.09

5480194.03

150727.52

2106411.02

-111516.24

2547039.83

180850.04

4890918.85

121388.42

3501855.83

150350.1

2879220.12

-11920.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalbud polska digital isensuae components studio wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Stalbud polska digital isensuae components studio wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2885 zł w 2024 roku.
• 172 361 zł w 2023 roku.
• 133 725 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 721 zł w 2024 roku.
• 198 685 zł w 2023 roku.
• 165 909 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalbud polska digital isensuae components studio wynosi 2 559 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 198 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 559 006 zł w 2024 roku.
• 3 593 098 zł w 2023 roku.
• 4 277 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38240.2

1435820.12

4969963.03

388122.14

4594376.35

9915021.95

388667.78

4645040.54

13700485.08

0

1709304.61

5266027.55

440668.13

2862094.84

6367599.58

531709.44

4277875.69

12227297.13

657127.52

3593098.47

8754639.57

0

2559006.45

7198050.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalbud polska digital isensuae components studio wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 747 zł.

Koszty operacyjne Stalbud polska digital isensuae components studio wyniosły 2 882 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 747 zł w 2024 roku
• 1 152 321 zł w 2023 roku
• 1 405 680 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalbud polska digital isensuae components studio wyniosła 1 160 460 zł.

a

ktywa trwałe to 33 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 127 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 852 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 460 zł w 2024 roku.
• 1 124 606 zł w 2023 roku.
• 1 724 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

549087.36

825568.47

1111430.06

1119542.97

1057180.29

1724819.68

1124605.99

1160460.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.47

0.75

0.11

0.1

0.14

0.29

0.04

0.03

-0.1

-0.27

-0.06

-0.05

0.17

0.31

0.07

0.17

0.03

0.02

0.13

0.17

0.05

0.04

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalbud polska digital isensuae components studio wyniosły 307 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 758 zł w 2024 roku
• 248 436 zł w 2023 roku
• 1 015 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

549087.36

422153.27

0.77

825568.47

308072.29

0.37

1111430.06

593206.36

0.53

1119542.97

712835.51

0.64

1057180.29

469622.79

0.44

1724819.68

1015873.76

0.59

1124605.99

248435.97

0.22

1160460.31

307758.48

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalbud polska digital isensuae components studio wykazała przychody na poziomie 2 879 220 zł.

Organizacja zarobiła -7775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4146 zł w 2024 roku
• 18 605 zł w 2023 roku
• 13 507 zł w 2022 roku

Wartość

10691

62864

41966

0

13507

18605

4146

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stalbud polska digital isensuae components studio wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51484

0.66635

0.55051

0.72766

0.28786

0.40939

0.43215

0.36681

0.68737

0.8381

0.75768

0.60131

0.43141

0.68319

0.65804

0.91749

0.81538

0.8444

0.73385

0.80788

0.65538

0.58117

0.444

0.44492

0.68846

0.63345

0.82645

0.06372

0.66566

0.6517

0.66236

0.19065

0.17485

0.16454

0.10348

0

0.71237

0.68894

0.63441

0.50345

0.50132

0.47985

0.65833

0.60307

0

0.64205

0.77237

0.69444

0.65153

0.30876

0.31499

0.48696

0.45635

0.64386

0.62466

0.68217

0.57782

0.3262

0.3576

0.35821

0.54255

0.44968

0.64182

0.1978

0.71348

0.65385

0.44509

0.25161

0.2649

0.25862

0.17714

0.55828

Powiązania

B IWONA - prokurent, wspólnik

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2014

30.12.2020

B Jacek

Luty 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2020

B Jacek

Luty 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2020

B Iwona

Luty 1965

Osoba

prokurent

18.09.2023

B Iwona

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

01.02.2022

K Agnieszka

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

21.05.2014

30.12.2020

K Agnieszka

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

B Jacek

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

18.09.2023

B Iwona

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Budziszewski Jacek posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Budziszewska Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2020 jest Budziszewski Jacek kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2014 do 30.12.2020 był Budziszewski Jacek kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W LIKWIDACJI	0000108559
2	POLSO II SP. Z O.O.	0000110343
3	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
4	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582
5	OCS-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000863830
6	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
7	MIGUM SP. Z O.O.	0000247585
8	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
9	AMA-WID SERVICE SP. Z O.O.	0000766811
10	WÓZKI WIDŁOWE MARCIN PEREPECZKO SP. K.	0000336855
11	ICETOM SP. Z O.O.	0000821787
12	REMGIS SP. Z O.O.	0000036331
13	HYDRO-TRUCK HYDRAULIKA SP. Z O.O.	0000471094
14	MAHA SERWIS ELMANOWSKI SP. Z O.O.	0000857375
15	WTB SP. Z O.O.	0000831437
16	MIREMA SERWIS SP. Z O.O.	0000725267
17	DROPEL SP. Z O.O.	0000292156
18	MKR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000258705
19	POLMAREX - BIS SP. Z O.O.	0000904550
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DROL SP. Z O.O.	0000199076
21	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
22	MACHAIR SP. Z O.O.	0000737472
23	SYSTEMY GRZEWCZE - SERWIS SP. Z O.O.	0000078182
24	RJ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000916257
25	ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705904
26	IDEAL CNC SP. Z O.O.	0000883861
27	INDEXA POLAND SP. Z O.O.	0000276761
28	UNIKAD SP. Z O.O.	0000766857
29	LIFT KATOWICE SP. Z O.O.	0000840902
30	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI MASZYN SP. Z O.O.	0000023472

STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510347 NIP 5592041738 REGON 341576760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO

STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510347 NIP
5592041738 REGON
341576760