Projektowanie systemów transportujących i paletyzujących
Implementacja robotów paletyzujących
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Oficjalny przedstawiciel IHS w Polsce
Działalność od 2005 roku
RJ Automation to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku automatyki przemysłowej od 2005 roku. Specjalizuje się w projektowaniu nowoczesnych systemów transportujących oraz paletyzujących, a także w implementacji robotów paletyzujących. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu RJ Automation zdobyła reputację profesjonalnego i rzetelnego partnera w branży. Firma jest oficjalnym przedstawicielem technicznym IHS w Polsce, co podkreśla jej silną pozycję na rynku. RJ Automation zajmuje się również przygotowaniem projektów oraz świadczeniem usług wyjazdowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, co potwierdza dbałość o potrzeby swoich klientów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, RJ Automation wyróżnia się wśród konkurencji, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rj automation osiągnęła 3 586 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 452 056 zł.
Zysk netto wyniósł 134 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 586 662 zł w 2024 roku.
• 3 395 395 zł w 2023 roku.
• 3 915 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 606 zł w 2024 roku.
• 410 338 zł w 2023 roku.
• 435 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rj automation wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Rj automation wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rj automation wynosi 3 667 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
738 211 zł a 8 966 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 667 744 zł w 2024 roku.
• 4 864 625 zł w 2023 roku.
• 4 681 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rj automation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6189
zł.
Koszty operacyjne Rj automation wyniosły 3 412 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6189 zł w 2024 roku
• 4350 zł w 2023 roku
• 10 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rj automation wyniosła 1 078 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 678 zł w 2024 roku.
• 1 279 569 zł w 2023 roku.
• 844 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,692%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 673 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rj automation wyniosły 94 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 396 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 405 345 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rj automation wykazała przychody na poziomie 3 586 662 zł.
Organizacja zarobiła 154 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 573 zł w 2024 roku
• 43 239 zł w 2023 roku
• 43 534 zł w 2022 roku