Organizacja Maha serwis elmanowski osiągnęła 2 963 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 960 497 zł. Pozostałe przychody to 3047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 777 369 zł.
Zysk netto wyniósł 183 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 963 544 zł w 2023 roku.
• 4 798 288 zł w 2022 roku.
• 1 806 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 127 zł w 2023 roku.
• -102 139 zł w 2022 roku.
• -627 623 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maha serwis elmanowski wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Maha serwis elmanowski wynosi 264 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maha serwis elmanowski wynosi 2 991 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 422 zł a 7 408 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 991 628 zł w 2023 roku.
• 3 344 935 zł w 2022 roku.
• 1 426 976 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maha serwis elmanowski wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 084
zł.
Koszty operacyjne Maha serwis elmanowski wyniosły 2 712 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 084 zł w 2023 roku
• 741 589 zł w 2022 roku
• 725 147 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maha serwis elmanowski wyniosła 1 047 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 164 zł w 2023 roku.
• 1 089 485 zł w 2022 roku.
• 1 286 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maha serwis elmanowski wyniosły 669 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 268 zł w 2023 roku
• 894 716 zł w 2022 roku
• 989 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maha serwis elmanowski wykazała przychody na poziomie 2 963 544 zł.
Organizacja zarobiła 183 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku