Druk cyfrowy ulotek, wizytówek, plakatów i folderów
Produkcja gadżetów reklamowych: smycze, przypinki, balony
Usługi projektowania graficznego dla różnych materiałów marketingowych
Szybkie terminy realizacji zamówień oraz przesyłanie projektów online
Nadruk na płytach CD i DVD wraz z opcjami opakowań
ANDALE DRUK I REKLAMA to firma z siedzibą w Lublinie, specjalizująca się w szerokim zakresie usług drukarskich oraz reklamowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego, w tym wizytówki, ulotki, plakaty, foldery, a także wysokiej jakości nadruki na różnorodnych materiałach, takich jak banery, czy kalendarze. W swojej ofercie znajduje się także produkcja gadżetów reklamowych, takich jak smycze, przypinki, balony oraz kubki, co pozwala na wszechstronne promowanie firm i wydarzeń. Unikalnym aspektem działalności ANDALE DRUK I REKLAMA jest możliwość realizacji zamówień w krótkim czasie oraz oferowanie usług projektowania graficznego, co pozwala klientom na tworzenie dedykowanych projektów zgodnych z ich wymaganiami. Firma korzysta z najnowszych technologii druku, co zapewnia doskonałą jakość wyrobów oraz wierne odwzorowanie kolorów. Dodatkowo, ANDALE DRUK I REKLAMA umożliwia przesyłanie materiałów do druku za pomocą nowoczesnych metod, co zwiększa komfort współpracy z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andale druk i reklama osiągnęła 586 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 596 zł. Pozostałe przychody to 13 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 565 940 zł.
Zysk netto wyniósł 7656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 956 zł w 2023 roku.
• 533 832 zł w 2022 roku.
• 427 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7656 zł w 2023 roku.
• -31 494 zł w 2022 roku.
• 25 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andale druk i reklama wynosi 456 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 181 zł a 1 467 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 109 zł w 2023 roku.
• 384 328 zł w 2022 roku.
• 440 327 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andale druk i reklama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 306
zł.
Koszty operacyjne Andale druk i reklama wyniosły 576 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 306 zł w 2023 roku
• 140 405 zł w 2022 roku
• 84 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andale druk i reklama wyniosła 52 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 085 zł w 2023 roku.
• 57 547 zł w 2022 roku.
• 88 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andale druk i reklama wyniosły 6509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6509 zł w 2023 roku
• 19 628 zł w 2022 roku
• 18 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andale druk i reklama wykazała przychody na poziomie 586 956 zł.
Organizacja zarobiła 7656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2615 zł w 2021 roku