Firma Mafia Czasu Sp. z o.o. jest uznawanym na rynku polskim dostawcą usługzwiązanych z podpisem elektronicznym oraz innymi rozwiązaniami certyfikacyjnymi. Jako autoryzowany partner Certum, firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie danych oraz uproszczenie procesów biznesowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę usług, w tym certyfikaty kwalifikowane o trzyletniej ważności, pieczęcie elektroniczne, a także certyfikaty SSL, które są niezbędne do bezpiecznego przesyłania danych przez internet.
Mafia Czasu wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bezpośredniej relacji z klientem oraz dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb firm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz współpracy z uznanym partnerem, firma zyskała pozycję lidera w sprzedaży produktów i usług z sektora IT w Polsce. W ofercie dostępne są także zestawy do podpisu elektronicznego oraz akcesoria do kart dostosowane do wymogów systemów CEPiK, co jest istotne w kontekście rozwoju e-administracji. Dodatkowo, organizacja kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, dostarczając nie tylko technologiczne rozwiązania, ale także usługi doradcze na potrzeby przedsiębiorstw.
W skrócie
Podpisy elektroniczne i certyfikaty SSL
3-letnie certyfikaty kwalifikowane jako jedyne w Polsce
Zestawy do podpisu elektronicznego i akcesoria
Bezpieczeństwo danych i pieczęci elektroniczne
Usługi doradcze dostosowane do potrzeb klienta
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mafia czasu osiągnęła 1 160 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 160 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 117 786 zł.
Zysk netto wyniósł 42 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 126 zł w 2020 roku.
• 609 936 zł w 2019 roku.
• 444 188 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 340 zł w 2020 roku.
• 1632 zł w 2019 roku.
• 17 795 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBIT wynosi
NaN zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 0 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBITDA wynosi
NaN zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 0 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mafia czasu wynosi 1 410 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 402 zł a 2 900 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 622 zł w 2020 roku.
• 839 055 zł w 2019 roku.
• 791 985 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mafia czasu wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mafia czasu wyniosła 1 127 521 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 506 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 521 zł w 2020 roku.
• 860 294 zł w 2019 roku.
• 786 713 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mafia czasu wyniosły 503 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 729 zł w 2020 roku
• 292 424 zł w 2019 roku
• 220 476 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2020 roku
• 34% w 2019 roku
• 28% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mafia czasu wykazała przychody na poziomie 1 160 126 zł.
Organizacja zarobiła 47 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4882 zł w 2020 roku
• 856 zł w 2019 roku
• 3188 zł w 2018 roku
Organizacja Mafia czasu wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.02%.