Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506685 NIP
5272712622 REGON
147191724

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

60 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBOZOWA, 61

Kod pocztowy

01-418

Rejestracja

2014-04-18

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe zakwaterowanie Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artem osiągnęła 59 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 891 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 227 zł.

Zysk netto wyniósł 1664 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 917 zł w 2020 roku.
• 98 228 zł w 2019 roku.
• 98 520 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1664 zł w 2020 roku.
• 21 707 zł w 2019 roku.
• 26 401 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

98276.43

18910.05

98520.29

26401.35

98227.52

21707.45

59917.35

1663.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artem wynosi 66 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 638 zł a 149 793 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 735 zł w 2020 roku.
• 172 329 zł w 2019 roku.
• 175 019 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

141157.82

264740.7

3733.34

175018.94

369618.9

20013.93

172328.74

303904.3

16637.8

66735.29

149793.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artem wyniosła 42 998 zł.

ktywa obrotowe to 42 998 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 998 zł.

apitał (fundusz) własny to 26 847 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 998 zł w 2020 roku.
• 37 215 zł w 2019 roku.
• 11 789 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.0659

3.782

0.1322

0.1924

2.2396

5.2803

0.2698

0.268

0.5833

0.8135

0.2199

0.221

0.0387

0.062

0.0318

0.0278

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artem wyniosły 16 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 151 zł w 2020 roku
• 10 530 zł w 2019 roku
• 6811 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
• 58% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17741.47

39165.03

2.2075

11788.63

6810.84

0.5777

37215.29

10530.05

0.2829

42998.4

16151.38

0.3756

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artem wykazała przychody na poziomie 59 917 zł.

Organizacja zarobiła 1831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Artem wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.574316290130797

0.298507462686567

0.190249702734839

0.930899608865711

0.90077519379845

0.813397129186603

0.987096774193548

0.985564304461942

0.591006423982869

0.280269058295964

0.17558886509636

0.540445486518171

0.917443408788282

0.923076923076923

0.994206257242178

0.988221436984688

0.572640509013786

0.280936454849498

0.217391304347826

0.304100227790433

0.887581699346405

0.890560875512996

0.962921348314607

0.871264367816092

0.48844537815126

0.258810572687225

0.223504721930745

0.36322360953462

0.518229166666667

0.493877551020408

0.576879910213244

0.460839954597049

0.585764294049008

Powiązania

R YEVHEN - reprezentacja, wspólnik

H YULIIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2014

27.11.2018

Rybka Yevhen

Osoba

wspólnik

27.11.2018

R Yevhen

Maj 1971

Osoba

wspólnik

27.11.2018

H Yuliia

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.04.2014

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

R Yevhen

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

27.11.2018

Rybka Yevhen

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

H Yuliia

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Rybka Yevhen posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hrytsenko Yuliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybka Yevhen (50% udziałów)
• Hrytsenko Yuliia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2014 do 27.11.2018:
• Rybka Yevhen (50% udziałów)
• Hrytsenko Yuliia (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000406120
2	MONE SP. Z O.O.	0000811364
3	POLSKIE STOW. CZTEROKOŁOWCÓW - ATV POLSKA	0000114679
4	POLSKO-NIEMIECKE PRZEDSIĘBIORSTWO "KARBEN" SP. Z O.O.	0000193111
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM MOCNI	0000694717
6	PLUS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000325951
7	B-G.PL SP. Z O.O.	0000764940
8	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT TECTUM	0000332481
9	LIGATURA SP. Z O.O.	0000350478
10	A5 SP. Z O.O.	0000487631
11	KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000495902
12	GENESISART SP. Z O.O.	0000744620
13	SILESIA TECHINCUBATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499084
14	NEXT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000620057
15	LABOPAK SP. Z O.O.	0000135543
16	"AUTO-GRAF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000350770
17	AND SP. Z O.O.	0000192519
18	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
19	NOKY SP. Z O.O. SP. K.	0000700792
20	NUXON SP. Z O.O.	0000808757
21	IMPRIMER SP. Z O.O.	0000712285
22	OMEGA SP. Z O.O.	0000751222
23	"FORPRINT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000151790
24	TRUST SERVICE SP. Z O.O.	0000461034
25	RUNA PRINT SP. Z O.O.	0000864006
26	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
27	MCT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000429061
28	APS PRINT SP. Z O.O.	0000542783
29	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
30	3D KWADRAT SP. Z O.O.	0000723303

ARTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506685 NIP 5272712622 REGON 147191724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEM

ARTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506685 NIP
5272712622 REGON
147191724