ADGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505934 NIP
7811894609 REGON
302697243

Podsumowanie

aktywa

392 tys.

przychód

210 tys.

zysk

191 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KATOWICKA, 77D

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2014-04-11

Rozpoczęcie działalności

2014-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgor osiągnęła 210 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 900 zł.

Zysk netto wyniósł 191 100 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -147 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 000 zł w 2021 roku.
• 2126 zł w 2020 roku.
• 100 680 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 100 zł w 2021 roku.
• -1106 zł w 2020 roku.
• 31 369 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

800174.77

63699.88

279295.15

31190.66

100680.32

31368.96

2126

-1105.54

210000

191100

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgor wynosi 1 183 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 279 450 zł a 2 675 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 183 850 zł w 2021 roku.
• 137 543 zł w 2020 roku.
• 329 551 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

90034.89

878284.26

2000436.93

113427.88

424387.29

698237.88

136954.61

329550.66

730424.56

137542.78

726002.4

279450.45

1183850.45

2675400

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgor wyniosła 391 501 zł.

ktywa obrotowe to 391 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 501 zł.

apitał (fundusz) własny to 372 601 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 900 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 501 zł w 2021 roku.
• 185 401 zł w 2020 roku.
• 192 319 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

662647.35

2165911.59

192318.95

185400.6

391500.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0961

0.5306

0.1406

0.0796

0.0144

0.2062

0.1426

0.1117

0.1631

0.1718

-0.6676

0.3116

-0.006

-0.0061

-0.52

0.4881

0.5129

0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgor wyniosły 18 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 900 zł w 2021 roku
• 3900 zł w 2020 roku
• 9713 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662647.35

542600.83

0.8188

2165911.59

2014674.41

0.9302

192318.95

9712.81

0.0505

185400.6

3900

0.021

391500.6

18900

0.0483

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgor wykazała przychody na poziomie 210 000 zł.

Organizacja zarobiła 210 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 900 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 20 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adgor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.847415795586527

0.812948541762101

0.524092888243832

0.556619911050291

0.684247050659264

0.7085346215781

0.883898305084746

0.791931330472103

0.884582404390328

0.809769902793159

0.71302657161374

0.673557278208441

0.61700028192839

0.70546226597182

0.689886135298058

0.758562840766112

0.683519276938286

0.848290909090909

0.793605643417909

0.622243413994517

0.412219820229833

0.22680145152929

0.822253570798801

0.323252962811606

0.89439793947199

0.651903651903652

0.756831318970047

0.407500756124609

0.436487907465825

0.42847061195685

0.186416528140584

0.34446369507009

0.305255447720198

0.440659988214496

0.27831139570734

0.861511292871085

0.662671563889426

0.46565665954085

0.204797246423577

0.974727668845316

0.989423235828789

0.948786485619587

0.732803948921558

0.869365129170589

Powiązania

J KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2014

27.07.2018

J Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

27.07.2018

J Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

25.07.2014

27.07.2018

J Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

J Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Jacolik Katarzyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.07.2018 jest Jacolik Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 27.07.2018 był Jacolik Arkadiusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ADGOR

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAS-DOM SP. Z O.O.	0000563547
2	BIZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000636925
3	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
4	NIWA SP. Z O.O.	0000679390
5	LEGIT ESTATE SP. Z O.O.	0000830025
6	MIKAS SP. Z O.O.	0000784638
7	INVESTCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000306420
8	EKO PROJEKT 333 SP. Z O.O.	0000827924
9	JIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000740475
10	MISJA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000562256
11	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726
12	ADZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000853219
13	KAREDONIA SP. Z O.O.	0000464698
14	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
15	M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000829415
16	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
17	RED WATER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774999
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "INTER GLOB" SP. Z O.O.	0000241637
19	RAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805345
20	NMS SP. Z O.O.	0000833252
21	GÓRSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705288
22	PEETERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000145502
23	ARCHI-RAD 2020 SP. Z O.O.	0000673708
24	PLANO SP. Z O.O.	0000028891
25	LUK-TERM PARTNER SP. Z O.O.	0000641108
26	MANUFAKTURA SAKSONIA SP. Z O.O.	0000115831
27	BE-NOW SP. Z O.O.	0000463525
28	PELPMEDICAL SP. Z O.O.	0000870989
29	OMEGA CAPITAL SP. Z O.O.	0000666363
30	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686

ADGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505934 NIP 7811894609 REGON 302697243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGOR

ADGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505934 NIP
7811894609 REGON
302697243