Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505053 NIP
8862983306 REGON
022388501

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-102 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

WROCŁAWSKA, 48

Kod pocztowy

58-309

Rejestracja

2014-04-04

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbyszko osiągnęła 1 754 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 734 792 zł. Pozostałe przychody to 19 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 836 382 zł.

Strata netto wyniosła 101 590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 754 138 zł w 2023 roku.
• 1 721 602 zł w 2022 roku.
• 1 579 645 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 590 zł w 2023 roku.
• -11 717 zł w 2022 roku.
• 13 633 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

885273.6

-6276.37

1015657.68

4194.28

1192538.27

16668.22

1192738.64

31105.94

1513176.59

-16706.42

1579645.21

13633.35

1721601.67

-11716.68

1754137.93

-101589.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbyszko wynosi 1 219 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 385 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 219 059 zł w 2023 roku.
• 1 273 561 zł w 2022 roku.
• 1 242 244 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

684752.17

2213184

41942.8

791597.72

2539144.2

110216.65

971915.04

2981345.67

133546.1

1053128.96

2981846.6

1133550.68

3782941.48

134613.6

1242243.81

3949113.02

1273560.54

4304004.17

1219058.9

4385344.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbyszko wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 331 zł.

Koszty operacyjne Zbyszko wyniosły 1 827 158 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 331 zł w 2023 roku
• 189 234 zł w 2022 roku
• 152 870 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbyszko wyniosła 2 258 767 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 173 zł.

ktywa obrotowe to 2 088 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 258 767 zł.

apitał (fundusz) własny to 66 178 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 258 767 zł w 2023 roku.
• 1 729 066 zł w 2022 roku.
• 1 377 846 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

327281.59

457753.91

430173.73

646219.47

1097107.34

1377845.54

1729066.42

2258767.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0192

-0.0498

-0.0046

-0.0071

0.0092

0.0322

0.0118

0.0041

0.0387

0.1134

0.0192

0.014

0.0481

0.1747

0.0317

0.0261

-0.0152

-0.1004

-0.0109

-0.011

0.0099

0.076

0.0152

0.0086

-0.0068

-0.0698

-0.002

-0.0068

-0.045

-1.5351

-0.0532

-0.0579

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbyszko wyniosły 2 192 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 258 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 589 zł w 2023 roku
• 1 561 298 zł w 2022 roku
• 1 198 361 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

327281.59

201188.56

0.6147

457753.91

327466.6

0.7154

430173.73

283218.2

0.6584

646219.47

468158

0.7245

1097107.34

930752.29

0.8484

1377845.54

1198360.74

0.8697

1729066.42

1561298.3

0.903

2258767.31

2192589.16

0.9707

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała przychody na poziomie 1 754 138 zł.

Organizacja zarobiła -98 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3118 zł w 2023 roku
• 2168 zł w 2022 roku
• 4863 zł w 2021 roku

Wartość

3316

5746

5144

4863

2168

3118

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.136842105263158

0.654761904761905

0.642105263157895

0.542857142857143

0.256410256410256

0.178082191780822

0.0588235294117647

0.682539682539683

0.669437340153453

0.676902536715621

0.573529411764706

0.463206816421379

0.485249237029502

0.545934530095037

0.628834355828221

0.489922480620155

0.782142857142857

0.681767337807606

0.662004662004662

0.554809843400447

0.43424317617866

0.554144884241972

0.554001554001554

0.682237246465888

0.523927905531386

0.744548286604361

0.697971014492754

0.653915122534369

0.601739130434783

0.482608695652174

0.605054151624549

0.602255639097744

0.668100799016595

0.560869565217391

0.755400254129606

0.252466627974463

0.708159618820727

0.690075449796866

0.629512349588347

0.379839298758218

0.379362670713202

0.346708463949843

0.168987341772152

0.551385681293303

0.657550535077289

0.71824480369515

0.654844838505383

0.379540400296516

0.420647149460709

0.468045112781955

0.426767676767677

0.705586942875079

0.252799057159694

0.658343483556638

0.737183264584561

0.681353767560664

0.344102178812923

0.360528360528361

0.341154090044388

0.179732313575526

0.610289389067524

0.116077865897621

0.61646884272997

0.737563085796684

0.756856931060044

0.237130801687764

0.256675279931094

0.254612546125461

0.036055923473142

0.594043887147335

Powiązania

G ZBIGNIEW - reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2014

G Michał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

G Zbigniew

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Gnypek Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ZBYSZKO

	Organizacja	Numer KRS
1	DUET MODA SP. Z O.O.	0000312407
2	ZHANHONG POLAND SP. Z O.O.	0000262452
3	LEQI SP. Z O.O.	0000516446
4	FULICO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641996
5	H.G. SP. Z O.O.	0000690717
6	BONZO-SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790924
7	HANSON SP. Z O.O.	0000169823
8	FU HONG DA SP. Z O.O.	0000303510
9	BLUE STAR SP. Z O.O.	0000516414
10	BHP STEMPIEŃ SP. Z O.O.	0000748895
11	HBT-VUONG MINH HOANG SP. K.	0000282085
12	VINATABA POLAND SP. Z O.O.	0000668598
13	ANER BHP SP. Z O.O.	0000851782
14	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
15	ART-INVEST SP. Z O.O.	0000260280
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "2M"	0000210964
17	MIRA MODA SP. Z O.O.	0000799586
18	DONELLA SP. Z O.O.	0000237525
19	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
20	WEILONG SP. Z O.O.	0000634865
21	NGUYEN LE SP. Z O.O.	0000197971
22	QMAK SP. Z O.O.	0000700490
23	FULL HOPINPEX SP. Z O.O.	0000379363
24	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
25	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746
26	EXCLUSIVE SPORT SP. Z O.O.	0000186800
27	X&T SP. Z O.O.	0000488087
28	QT & LH SP. Z O.O.	0000463943
29	POLLUX SP. Z O.O.	0000366806
30	HI BI TRADE SP. Z O.O.	0000636818

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505053 NIP 8862983306 REGON 022388501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBYSZKO

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505053 NIP
8862983306 REGON
022388501