Organizacja Primez osiągnęła 2 836 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 836 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 535 963 zł.
Zysk netto wyniósł 300 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 836 419 zł w 2022 roku.
• 1 907 933 zł w 2021 roku.
• 1 201 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 456 zł w 2022 roku.
• -115 205 zł w 2021 roku.
• -103 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primez wynosi 3 808 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 746 zł a 7 091 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 808 518 zł w 2022 roku.
• 1 762 359 zł w 2021 roku.
• 1 378 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primez wyniosła 1 214 400 zł.
a
ktywa trwałe to 14 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 199 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 400 zł w 2022 roku.
• 1 195 385 zł w 2021 roku.
• 1 067 875 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primez wyniosły 260 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 072 zł w 2022 roku
• 541 513 zł w 2021 roku
• 298 798 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primez wykazała przychody na poziomie 2 836 419 zł.
Organizacja zarobiła 332 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 518 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Primez wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.