Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503149 NIP
7962964495 REGON
147170484

Podsumowanie

aktywa

531 tys.

przychód

4,8 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. SYCYŃSKA, 27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sizar osiągnęła 4 795 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 795 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 656 095 zł.

Zysk netto wyniósł 139 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 856 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 795 980 zł w 2023 roku.
• 4 124 088 zł w 2022 roku.
• 1 996 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 885 zł w 2023 roku.
• 113 637 zł w 2022 roku.
• 37 308 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1369982.96

23679.24

1405512.53

47451.09

1996940.53

37307.73

4124088.31

113637.15

4795980.03

139884.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sizar wynosi 4 105 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 391 zł a 11 989 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 105 250 zł w 2023 roku.
• 3 447 419 zł w 2022 roku.
• 1 638 774 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94680.74

1102719.67

3424957.4

130269.05

1257081.77

3513781.33

158249.85

1638774.46

4992351.33

243477.71

3447418.52

10310220.78

348391.28

4105250.34

11989950.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sizar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sizar wyniosła 530 674 zł.

ktywa obrotowe to 530 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 674 zł.

apitał (fundusz) własny to 464 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 674 zł w 2023 roku.
• 398 392 zł w 2022 roku.
• 369 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

218675.48

269136.1

369014.36

398391.71

530673.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1083

0.1876

0.0173

0.1763

0.2732

0.0338

0.1011

0.1768

0.0176

0.0187

0.2852

0.35

0.0276

0.2636

0.3011

0.0292

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sizar wyniosły 66 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 152 zł w 2023 roku
• 73 755 zł w 2022 roku
• 158 015 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218675.48

92434.5

0.4227

269136.1

95444.03

0.3546

369014.36

158014.56

0.4282

398391.71

73754.76

0.1851

530673.68

66151.97

0.1247

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sizar wykazała przychody na poziomie 4 795 980 zł.

Organizacja zarobiła 153 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 835 zł w 2023 roku
• 11 239 zł w 2022 roku
• 3690 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Sizar wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64572864321608

0.615384615384615

0.442211055276382

0.426512968299712

0.471428571428571

0.732193732193732

0.601156069364162

0.679190751445087

0.672018348623853

0.621686746987952

0.458715596330275

0.377308707124011

0.524590163934426

0.77023498694517

0.650793650793651

0.72279792746114

0.673773987206823

0.674887892376682

0.494669509594883

0.408977556109726

0.461538461538462

0.455445544554455

0.729064039408867

0.582089552238806

0.680952380952381

0.668776371308017

0.70353982300885

0.466244725738397

0.262180974477958

0.490304709141274

0.848275862068966

0.622377622377622

0.671296296296296

0.652173913043478

0.67989417989418

0.455242966751918

0.193717277486911

0.501557632398754

0.85378590078329

0.605744125326371

0.679347826086957

Powiązania

F CEZARY - reprezentacja, wspólnik

F MARTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

20.03.2023

F Bartosz

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2014

F Martyna

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

25.02.2019

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

21.03.2014

20.03.2023

F Bartosz

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Falkiewicz Martyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Falkiewicz Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Falkiewicz Cezary (50% udziałów)
• Falkiewicz Martyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 20.03.2023:
• Falkiewicz Bartosz (50% udziałów)
• Falkiewicz Martyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIZAR

	Organizacja	Numer KRS
1	WEGE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000720959
2	FROZPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000806758
3	AMC PHARMA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000886288
4	IMPEX SUN SP. Z O.O.	0000990214
5	SANLIFE SP. Z O.O.	0000593040
6	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
7	TORUNIANKA SP. Z O.O.	0000794897
8	ARCON FF SP. Z O.O.	0000553206
9	INNOAIM SP. Z O.O.	0000778742
10	LUTKALA SP. Z O.O.	0000922301
11	MENII SP. Z O.O.	0000968572
12	NIKALAB SP. Z O.O.	0000871625
13	BOTANICAL & MEDICINAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000732083
14	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
15	BIOMENAT SP. Z O.O.	0000617206
16	ICM SP. Z O.O.	0000399246
17	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O. SP. K.	0000812972
18	SUNDOSE SP. Z O.O.	0000642406
19	EM FOOD & PHARMA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000886956
20	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
21	ESTABLO PHARMA SP. Z O.O.	0000364821
22	RAW NUTRITION SP. Z O.O.	0000704976
23	GAMING SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000801283
24	MERAY NUTS POLSKA SP. Z O.O.	0000626853
25	DOBRY APTEKARZ SP. Z O.O.	0000585973
26	PPUH UMAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000660083
27	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
28	ŻUR PISKOREK SP. Z O.O.	0000506348
29	EURO-POL FOODS SP. Z O.O.	0000978549
30	BIOTREM - PLUS SP. Z O.O.	0000216211

SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503149 NIP 7962964495 REGON 147170484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIZAR

SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503149 NIP
7962964495 REGON
147170484