Organizacja Eurola osiągnęła 1 485 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 485 258 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 569 zł.
Zysk netto wyniósł 302 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 485 259 zł w 2023 roku.
• 1 583 091 zł w 2022 roku.
• 1 306 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 689 zł w 2023 roku.
• 304 721 zł w 2022 roku.
• 203 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurola wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Eurola wynosi 370 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 692 zł w
2023 roku.
• 311 539 zł w
2022 roku.
• 230 286 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 009 zł w
2023 roku.
• 350 535 zł w
2022 roku.
• 247 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurola wynosi 3 213 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 013 026 zł a 5 402 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 213 954 zł w 2023 roku.
• 3 042 214 zł w 2022 roku.
• 2 222 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurola wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 512
zł.
Koszty operacyjne Eurola wyniosły 1 138 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 512 zł w 2023 roku
• 309 093 zł w 2022 roku
• 338 009 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurola wyniosła 2 274 574 zł.
a
ktywa trwałe to 32 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 242 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 274 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 350 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 923 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 274 574 zł w 2023 roku.
• 1 770 390 zł w 2022 roku.
• 1 143 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurola wyniosły 923 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 274 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 923 873 zł w 2023 roku
• 746 475 zł w 2022 roku
• 427 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurola wykazała przychody na poziomie 1 485 259 zł.
Organizacja zarobiła 338 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 511 zł w 2021 roku