Organizacja En-hammer osiągnęła 737 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 717 770 zł. Pozostałe przychody to 19 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 363 zł.
Zysk netto wyniósł 383 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 177 zł w 2023 roku.
• 307 167 zł w 2022 roku.
• 264 740 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 407 zł w 2023 roku.
• 148 349 zł w 2022 roku.
• 115 032 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji En-hammer wynosi 2 313 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
288 781 zł a 5 367 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 313 860 zł w 2023 roku.
• 919 305 zł w 2022 roku.
• 804 362 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji En-hammer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 578
zł.
Koszty operacyjne En-hammer wyniosły 318 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 578 zł w 2023 roku
• 63 134 zł w 2022 roku
• 49 652 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów En-hammer wyniosła 436 782 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 782 zł w 2023 roku.
• 244 484 zł w 2022 roku.
• 279 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania En-hammer wyniosły 51 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 741 zł w 2023 roku
• 82 974 zł w 2022 roku
• 56 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja En-hammer wykazała przychody na poziomie 737 177 zł.
Organizacja zarobiła 412 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 357 zł w 2023 roku
• 14 657 zł w 2022 roku
• 11 687 zł w 2021 roku