Produkcja maszyn do sitodruku, tampodruku, hot stampingu.
Dostosowywanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów.
Pełne wsparcie technologiczne i materiały eksploatacyjne najwyższej jakości.
Użycie komponentów od renomowanych producentów.
Usługi szkoleniowe i serwisowe dla klientów.
Keller Poligrafia dla Przemysłu to uznana, rodzinna firma z polskim kapitałem, ze 25-letnią historią w branży poligraficznej. Specjalizuje się w produkcji maszyn przeznaczonych do przemysłowych procesów drukowych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak kosmetyka, motoryzacja czy AGD. Główne technologie, w jakie firma jest zaangażowana, to sitodruk, tampodruk i hot stamping. Keller projektuje, produkuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania, które obejmują nie tylko maszyny, ale również pełne wsparcie technologiczne oraz materiały eksploatacyjne wysokiej jakości. Ich oferta obejmuje szeroką gamę maszyn, w tym sitodrukarki arkuszowe, maszyny do tampodruku oraz urządzenia do hot stampingu. Dzięki indywidualnemu podejściu, każda maszyna jest dostosowana do specyficznych potrzeb klienta, co zapewnia optymalizację procesów drukowania. Keller korzysta z komponentów renomowanych producentów takich jak Mitsubishi, Siemens i Festo, co zwiększa niezawodność i jakość ich produktów. Dodatkowo, firma oferuje usługi szkoleniowe oraz serwisowe, co czyni ją pełnoprawnym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych branż. Warto również zauważyć, że Keller jest autoryzowanym przedstawicielem wielu znanych producentów farb i materiałów, co gwarantuje najwyższe standardy jakości. Dzięki tym wszystkim aspektom, Keller zyskał uznanie wśród liderów rynku, co czyni go czołowym dostawcą maszyn drukujących w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu osiągnęła 23 065 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 041 107 zł. Pozostałe przychody to 24 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 173 674 zł.
Strata netto wyniosła 1 132 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 065 437 zł w 2023 roku.
• 27 626 891 zł w 2022 roku.
• 22 706 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -368 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 132 567 zł w 2023 roku.
• 2 500 069 zł w 2022 roku.
• 2 838 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keller poligrafia dla przemysłu wynosi -944 tys. zł.
EBITDA Keller poligrafia dla przemysłu wynosi -758 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
342 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -944 317 zł w
2023 roku.
• 2 671 733 zł w
2022 roku.
• 3 001 812 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
332 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -757 804 zł w
2023 roku.
• 2 809 289 zł w
2022 roku.
• 3 133 874 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keller poligrafia dla przemysłu wynosi 17 889 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 663 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 889 435 zł w 2023 roku.
• 32 149 334 zł w 2022 roku.
• 28 672 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keller poligrafia dla przemysłu wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 956 849
zł.
Koszty operacyjne Keller poligrafia dla przemysłu wyniosły 23 985 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 956 849 zł w 2023 roku
• 3 335 073 zł w 2022 roku
• 3 244 014 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keller poligrafia dla przemysłu wyniosła 9 650 026 zł.
a
ktywa trwałe to 1 717 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 932 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 650 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 349 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 300 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 650 026 zł w 2023 roku.
• 9 378 681 zł w 2022 roku.
• 10 926 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keller poligrafia dla przemysłu wyniosły 6 300 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 650 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 596 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 300 056 zł w 2023 roku
• 4 403 842 zł w 2022 roku
• 8 019 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu wykazała przychody na poziomie 23 065 437 zł.
Organizacja zarobiła -1 132 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 132 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 97 697 zł w 2021 roku
Organizacja Keller poligrafia dla przemysłu wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU