SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dwj osiągnęła 3 521 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 521 102 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 465 456 zł.
Zysk netto wyniósł 55 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 521 103 zł w 2021 roku.
• 3 651 046 zł w 2020 roku.
• 1 471 055 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 646 zł w 2021 roku.
• 26 226 zł w 2020 roku.
• 105 301 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwj wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Dwj wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwj wynosi 2 787 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 738 zł a 8 802 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 787 726 zł w 2021 roku.
• 2 714 936 zł w 2020 roku.
• 1 558 240 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwj wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,30% w 2020 roku.
• 0,17% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dwj wyniosły 3 457 183
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 82 957 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwj wyniosła 1 210 299 zł.
a
ktywa trwałe to 76 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 210 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 210 299 zł w 2021 roku.
• 1 225 579 zł w 2020 roku.
• 1 343 820 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwj wyniosły 919 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 210 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 981 zł w 2021 roku
• 990 907 zł w 2020 roku
• 1 135 375 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwj wykazała przychody na poziomie 3 521 103 zł.
Organizacja zarobiła 61 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5504 zł w 2021 roku
• 4870 zł w 2020 roku
• 11 390 zł w 2019 roku
Organizacja Dwj wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.