Organizacja In4mo osiągnęła 1 882 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 882 799 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 828 411 zł.
Zysk netto wyniósł 54 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 882 799 zł w 2023 roku.
• 2 966 436 zł w 2022 roku.
• 3 690 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 388 zł w 2023 roku.
• 75 160 zł w 2022 roku.
• 104 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT In4mo wynosi 55 tys. zł.
EBITDA In4mo wynosi 55 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 839 zł w
2023 roku.
• 86 779 zł w
2022 roku.
• 107 583 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 463 zł w
2023 roku.
• 89 276 zł w
2022 roku.
• 126 083 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji In4mo wynosi 1 867 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 911 zł a 4 706 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 867 661 zł w 2023 roku.
• 2 632 386 zł w 2022 roku.
• 3 174 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In4mo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 791 685
zł.
Koszty operacyjne In4mo wyniosły 1 827 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 791 685 zł w 2023 roku
• 1 745 999 zł w 2022 roku
• 2 472 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów In4mo wyniosła 770 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 038 zł w 2023 roku.
• 795 566 zł w 2022 roku.
• 709 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania In4mo wyniosły 243 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 489 zł w 2023 roku
• 323 405 zł w 2022 roku
• 312 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja In4mo wykazała przychody na poziomie 1 882 799 zł.
Organizacja zarobiła 54 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 zł w 2023 roku
• 11 242 zł w 2022 roku
• 3299 zł w 2021 roku
Organizacja In4mo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
In4mo Oy
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.