Organizacja Seda zielone osiedle osiągnęła 5 290 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 290 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 016 752 zł.
Zysk netto wyniósł 273 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 787 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 290 423 zł w 2023 roku.
• 4 842 585 zł w 2022 roku.
• 2 388 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 671 zł w 2023 roku.
• 305 154 zł w 2022 roku.
• -20 337 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seda zielone osiedle wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Seda zielone osiedle wynosi 300 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 948 zł w
2023 roku.
• 322 535 zł w
2022 roku.
• -19 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 948 zł w
2023 roku.
• 322 535 zł w
2022 roku.
• -19 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seda zielone osiedle wynosi 5 184 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 998 zł a 13 226 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 184 630 zł w 2023 roku.
• 4 824 326 zł w 2022 roku.
• 1 738 704 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seda zielone osiedle wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seda zielone osiedle wyniosły 4 990 475
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seda zielone osiedle wyniosła 2 624 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 624 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 624 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 873 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 624 225 zł w 2023 roku.
• 7 912 891 zł w 2022 roku.
• 6 633 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seda zielone osiedle wyniosły 1 873 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 624 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 873 562 zł w 2023 roku
• 7 412 464 zł w 2022 roku
• 6 438 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seda zielone osiedle wykazała przychody na poziomie 5 290 423 zł.
Organizacja zarobiła 299 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 108 zł w 2023 roku
• 17 246 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Seda zielone osiedle wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.