ETF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496581 NIP
8961536757 REGON
022344225

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
12,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
23,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
21,3 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELANY WROCŁAWSKIE
Adres
UL. IRYSOWA, 1
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2014-01-31
Rozpoczęcie działalności
2014-01-31
Kapitał zakładowy
270000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etf polska osiągnęła 23 644 359 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 365 223 zł. Pozostałe przychody to 279 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 058 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 307 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 675 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 644 359 zł w 2023 roku.
• 18 788 425 zł w 2022 roku.
• 25 699 849 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 003 zł w 2023 roku.
• 828 831 zł w 2022 roku.
• 1 221 296 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etf polska wynosi 1,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etf polska wynosi 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 325 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 422 817 zł w 2023 roku.
• 1 118 293 zł w 2022 roku.
• 1 256 318 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 351 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 565 047 zł w 2023 roku.
• 1 291 296 zł w 2022 roku.
• 1 361 173 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etf polska wynosi 21 257 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 995 zł a 59 110 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 534 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 257 914 zł w 2023 roku.
• 15 840 940 zł w 2022 roku.
• 22 018 417 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etf polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etf polska wyniosła 12 702 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 831 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 871 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 702 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 355 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 346 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 841 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 702 046 zł w 2023 roku.
• 8 504 557 zł w 2022 roku.
• 7 871 522 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 367%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etf polska wyniosły 12 346 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 702 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 346 053 zł w 2023 roku
• 9 455 567 zł w 2022 roku
• 9 651 363 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etf polska wykazała przychody na poziomie 23 644 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 644 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 337 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 142 zł w 2023 roku
• 233 709 zł w 2022 roku
• 23 091 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etf polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Etf S.a.s. posiada 5400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest Etf S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2015 do 01.08.2016 był Etf S.a.s. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.01.2014 do 10.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Etf S.a.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETF POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
POLKOL SP. Z O.O.
0000457315
2
MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000695831
3
KARYA SP. Z O.O.
0000188492
4
MITOR SP. Z O.O. SP. K.
0000830559
5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SP. Z O.O.
0000604422
6
KZA ZIELONKA SP. Z O.O.
0000410137
7
KOPARECZKA SP. Z O.O.
0000622664
8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH
0000547295
9
PRZEDSIĘBIORSTWO "STOR" SP. Z O.O.
0000144479
10
RAITIL SP. Z O.O.
0000844821
11
KUCA SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.
0000597842
12
STANLED I SP. Z O.O.
0000575057
13
REMBUD RAIL SP. Z O.O.
0000639931
14
"EXKOL" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG
0000005635
15
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SOCAR
0000515350
16
BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000574006
17
EKO-PROFIL SP. Z O.O. SP. K.
0000415332
18
JAKS SP. Z O.O.
0000797674
19
AUTO-MASZYNY SP. Z O.O.
0000970194
20
STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI SP. K.
0000537416
21
KZA ZIELONKA INVEST SP. Z O.O.
0000234536
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SP. Z O.O.
0000771939
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.
0000129764
24
PRDM SP. Z O.O.
0000114744
25
ALROD SP. Z O.O.
0000415812
26
ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.
0000629390
27
MS BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000422936
28
DP SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.
0000402381
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "AFFABRE"
0000192847
30
ROKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000414848