FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495306 NIP
9591954858 REGON
260743797

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

LIPOWICA

Adres

, 15

Kod pocztowy

26-060

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2014-01-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fratres.com.pl

info@fratres.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fratres osiągnęła 1 030 517 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 688 370 zł. Pozostałe przychody to 342 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 483 087 zł.

Zysk netto wyniósł 205 283 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -252 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 517 zł w 2023 roku.
• 802 267 zł w 2022 roku.
• 331 382 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 283 zł w 2023 roku.
• 303 498 zł w 2022 roku.
• 60 499 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2547518.19

-101394.26

2958692.52

20962.16

751198.09

92986.13

473792.92

66953.89

331381.5

60499.11

802267.49

303497.64

1030517.06

205282.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fratres wynosi 3 040 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 532 172 zł a 8 171 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 040 315 zł w 2023 roku.
• 2 382 017 zł w 2022 roku.
• 1 363 919 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1992363.19

6368795.47

176398.95

2232709.27

7396731.3

286729.19

1159472.44

1877995.22

669538.9

1533325.48

5064789.2

497072.25

1363918.98

4805341.56

633181.3

2382016.86

4248966.96

1532172.35

3040314.61

8171585.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratres wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3132 zł.

Koszty operacyjne Fratres wyniosły 632 254 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3132 zł w 2023 roku
• 2662 zł w 2022 roku
• 1414 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fratres wyniosła 2 064 262 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 347 261 zł.

ktywa obrotowe to 717 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 064 262 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 042 896 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 064 262 zł w 2023 roku.
• 869 433 zł w 2022 roku.
• 1 201 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

399107.79

251461.24

383981.59

1266197.3

1201390.95

869433.39

2064261.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2541

-0.2586

-0.0398

0.0834

0.0891

-0.0446

0.0071

0.2422

0.2432

0.1238

0.0529

0.1413

0.0504

0.1826

0.3491

0.3595

0.4096

0.3783

0.0994

0.1005

0.0815

0.1992

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fratres wyniosły 21 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 064 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 365 zł w 2023 roku
• 25 192 zł w 2022 roku
• 56 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

399107.79

7084.15

0.0177

251461.24

16262.64

0.0647

383981.59

1676

0.0044

1266197.3

1201390.95

55.56

869433.39

25191.65

0.029

2064261.9

21365.43

0.0104

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fratres wykazała przychody na poziomie 1 030 517 zł.

Organizacja zarobiła 225 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 365 zł w 2023 roku
• 25 132 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

25132

20365

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fratres wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.144163763066202

0.898305084745763

0.478084179970972

0.19551830311324

0.526023594725885

0.518518518518518

0.138813559322034

0.11656652360515

0.797096099421681

0.907582631237848

0.437676879537345

0.251057231463208

0.582320015441035

0.47309667336459

0.868586607018034

0.608812314644824

0.843554443053817

0.795327214209083

0.468767777904198

0.150725764644894

0.697407864574149

0.661422149570903

0.918222794591114

0.685962185962186

0.822663574957153

0.750052576235542

0.623248311321706

0.00201852291617193

0.677587021578201

0.64310565830434

0.784796700058928

0.532906438989683

0.803513337670787

0.697177653199304

0.599591040059485

0.0016134236850597

0.721859114015977

0.694100148735746

0.785844114187961

0.516364416782917

0.886952554744526

0.761434807363826

0.52723291670468

0.176917691769177

0.8511002767163

0.841146610928635

0.932989178993349

0.673224807749925

0.877658497062994

0.828097345132743

0.746231155778894

0.609157266091573

0.131810988017183

0.732010279840091

0.576953811730861

0.823404016604959

0.531105340408716

0.834715784337643

Powiązania

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

B Tomasz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2014

B Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

B Tomasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

B Rafał

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Bielecki Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bielecki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do FRATRES

	Organizacja	Numer KRS
1	MMN SP. Z O.O.	0000202970
2	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
3	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
4	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
5	POLANOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000725863
6	MDOM SP. Z O.O.	0000749197
7	SGI M SP. Z O.O.	0000691875
8	BONUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000641184
9	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907
10	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
11	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
12	ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.	0000966792
13	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
14	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
15	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
16	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652
17	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
18	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
19	ARMADA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000240322
20	BARDZO DOBRE SP. Z O.O.	0000805826
21	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
22	TGJ PLATINUM SP. Z O.O.	0000431270
23	ATIR SP. Z O.O.	0000258623
24	SHOPP.CITY S.A.	0000693620
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
26	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
27	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
28	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
29	ALTERNATIVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000464831
30	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642

FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495306 NIP 9591954858 REGON 260743797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRATRES

FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495306 NIP
9591954858 REGON
260743797