POLANOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000725863

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. RYNEK, 3

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2018-04-03

Rozpoczęcie działalności

2018-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jan.polanowski@hotmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polanowski properties osiągnęła 1 308 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 308 647 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 956 034 zł.

Zysk netto wyniósł 352 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 666 zł w 2023 roku.
• 1 325 492 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 613 zł w 2023 roku.
• 387 800 zł w 2022 roku.
• -61 823 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

39018.88

8300.8

638848

152801.44

355500

31453.07

0

-61823.31

1325491.67

387799.77

1308666.01

352613.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polanowski properties wynosi 2 940 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 657 109 zł a 4 936 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 940 007 zł w 2023 roku.
• 2 827 509 zł w 2022 roku.
• 101 799 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9975.6

69191.39

116211.2

124576.68

1161681.11

2139220.16

147431.48

510243.76

888750

0

101799

542928

392648.83

2827509.02

5429196.78

657108.88

2940006.53

4936587.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polanowski properties wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5665 zł.

Koszty operacyjne Polanowski properties wyniosły 912 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5665 zł w 2023 roku
• 41 939 zł w 2022 roku
• 2597 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polanowski properties wyniosła 2 597 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 597 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 876 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 721 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 361 zł w 2023 roku.
• 780 930 zł w 2022 roku.
• 1 164 849 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

375456.92

342455.55

267496.99

1164848.94

780929.77

2597361.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0221

0.6241

0.2524

0.2127

0.4462

0.9199

0.2708

0.2392

0.1176

0.16

0.083

0.0885

-0.0531

-0.4555

0.4966

0.7407

0.347

0.2926

0.1358

0.4025

0.3028

0.2694

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polanowski properties wyniosły 1 721 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 721 216 zł w 2023 roku
• 257 398 zł w 2022 roku
• 1 029 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

375456.92

362156.12

0.9646

342455.55

176353.31

0.515

267496.99

70921.68

0.2651

1164848.94

1029116.94

0.8835

780929.77

257398

0.3296

2597361.28

1721216.1

0.6627

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polanowski properties wykazała przychody na poziomie 1 308 666 zł.

Organizacja zarobiła 388 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 892 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 892 zł w 2023 roku
• 33 181 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1469

15601

2616

0

33181

35892

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polanowski properties wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486062717770035

0.00687127805771874

0.000435413642960813

0

0.767687953734465

0.569280622164614

0.472376030515565

0.641950944460107

0.776877050762401

0.767135521321724

0.780232070459947

0.810196299957633

0.808872727272727

0.867106610535897

0.779711526999642

0.457162362043463

0.431700362882322

0.785399400458473

0.778912954638333

0.954024468770122

0.858456358456358

0.895822385706779

0.788184292771449

0.725446898002103

0.455892731122089

0.332581334599858

0.628445424476295

0.582310932063725

0.845845609899823

0.616980908336298

0.823454650491046

0.16256157635468

0.0037695727817514

0.595966167859467

0.579434226094439

0.2376777504544

0.0833780448545981

0

0.899908759124088

0.815714556841906

0.512362010765441

0.324832483248325

0.811305837396231

0.814272917288743

0.954333366425097

0.782283032058324

0.892140976301398

0.86537610619469

0.777295568752855

0.647423136474231

0.449694777300475

0.781410622501428

0.7797666613393

0.853584651632447

0.690075646381393

0.874359599902415

Powiązania

P JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

19.05.2023

P Maria

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Polanowski Jan posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
2	SFOTOS SP. Z O.O.	0000746894
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
4	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
5	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
6	MMN SP. Z O.O.	0000202970
7	EXPLOR SP. Z O.O.	0000968307
8	TRITAX EUROBOX (POLAND) PROPCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000693915
9	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000809906
10	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
11	SHOPP.CITY S.A.	0000693620
12	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
13	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
14	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
15	JW PROPERTY 6 SP. Z O.O.	0000632886
16	MTD GLIWICE SP. Z O.O.	0000715279
17	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
18	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
19	IZW SPV1 SP. Z O.O.	0000895223
20	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
21	ELDER SP. Z O.O.	0000825358
22	SAWA APARTMENTS POWIŚLE SP. Z O.O. SP. K.	0000264499
23	BARDZO DOBRE SP. Z O.O.	0000805826
24	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
25	FUTURE BALTICA SP. Z O.O.	0000808462
26	COMRADE SP. Z O.O.	0000807418
27	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
28	YPF SP. Z O.O.	0000699734
29	CREEK WATER SP. Z O.O.	0000801343
30	NURILO SP. Z O.O.	0000783233

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725863 NIP 9462680152 REGON 369848678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725863 NIP
9462680152 REGON
369848678