Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494652 NIP
6172204542 REGON
302626680

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

514 tys.

zysk

250 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

POZNAŃSKA, 33

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2014-01-16

Rozpoczęcie działalności

2014-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dnj intro osiągnęła 514 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 510 410 zł. Pozostałe przychody to 3594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 418 zł.

Zysk netto wyniósł 249 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 004 zł w 2023 roku.
• 138 172 zł w 2022 roku.
• 171 198 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 992 zł w 2023 roku.
• 50 396 zł w 2022 roku.
• 15 768 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

152154.99

-2960.36

250276.24

56657.77

163661.3

11829.94

164883.76

10248.71

171198.46

15768.19

138171.77

50396.12

514003.99

249991.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dnj intro wynosi 1 601 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 154 zł a 3 499 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 601 790 zł w 2023 roku.
• 365 360 zł w 2022 roku.
• 211 068 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

101436.66

380387.47

5478.29

398960.19

793208.78

14350.74

170778.03

409153.25

22037.27

172954.62

412209.4

33863.42

211068.48

427996.15

71660.51

365359.5

705545.68

259154.28

1601790.41

3499883.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnj intro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 467 zł.

Koszty operacyjne Dnj intro wyniosły 187 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 467 zł w 2023 roku
• 54 480 zł w 2022 roku
• 101 054 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dnj intro wyniosła 1 636 102 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 130 647 zł.

ktywa obrotowe to 505 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 636 102 zł.

apitał (fundusz) własny to 345 539 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 290 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 636 102 zł w 2023 roku.
• 114 475 zł w 2022 roku.
• 82 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

286492.45

350152.64

142951.15

109483.91

82371.8

114474.8

1636101.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.06

-0.19

-0.02

0.16

7.76

0.21

0.23

0.08

0.62

-0.06

0.07

0.09

0.35

-0.21

0.06

0.19

0.35

-0.14

0.09

0.44

0.53

0.33

0.36

0.15

0.72

0.63

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dnj intro wyniosły 1 290 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 636 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 290 563 zł w 2023 roku
• 18 927 zł w 2022 roku
• 37 221 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286492.45

335845.84

1.17

350152.64

342848.26

0.98

142951.15

123816.83

0.87

109483.91

80100.88

0.73

82371.8

37220.58

0.45

114474.8

18927.46

0.17

1636101.73

1290562.69

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dnj intro wykazała przychody na poziomie 514 004 zł.

Organizacja zarobiła 273 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 095 zł w 2023 roku
• 3117 zł w 2022 roku
• 564 zł w 2021 roku

Wartość

10437

341

564

3117

23095

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Dnj intro wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19277

0.40741

0.56627

0.89333

0.26786

0.11111

0.28

0.46667

0.6747

0.39024

0.53012

0.80723

0.87879

0.8125

0.78313

0.95181

0.72

0.55814

0.36905

0.39535

0.75309

0.56716

0.17188

0.61728

0.8125

0.58974

0.63636

0.37647

0.34091

0.66265

0.6087

0.17188

0.6988

0.64634

0.52174

0.35227

0.29348

0.46591

0.56338

0.12857

0.72727

0.6092

0.55814

0.61458

0.34409

0.32292

0.27778

0.87179

0.88

0.87778

0.77528

0.57303

0.78571

0.43902

0.66667

0.71084

0.94286

0.97015

0.6506

0.84337

0.7625

Powiązania

K MARIA - reprezentacja

N MARCIN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2014

N Marcin

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

19.11.2015

N Marcin

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

K Maria

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Nowak Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do DNJ INTRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTIGEBOX SP. Z O.O.	0001019676
2	SOLARIS VENTURE SP. Z O.O.	0000297274
3	PINGWINDRUK SP. Z O.O.	0000957886
4	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
5	EXPERT PLUS SP. Z O.O.	0000472385
6	ENER 2018 SP. Z O.O.	0000869274
7	AKME SP. Z O.O.	0000217558
8	ARTLAS SP. Z O.O.	0000901062
9	MANETBOOK SP. Z O.O.	0000436445
10	POST-SERVICE SP. Z O.O.	0000232028
11	DOREL SP. Z O.O.	0000173759
12	MULTIFOL SP. Z O.O.	0000548961
13	SILGRIN SP. Z O.O.	0000526351
14	ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O.	0000945046
15	INTRO-SPRINT SP. Z O.O.	0000832214
16	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000188361
17	GRAFIC SP. Z O.O.	0000600449
18	STOW. AMFORA	0000373891
19	TARAK SP. Z O.O.	0000177010
20	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
21	PAN DRUK SP. Z O.O.	0000592813
22	PROGRAPHIC SP. Z O.O.	0000942327
23	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
24	RB PRINT SP. Z O.O.	0001044701
25	AKAPIT INTRO SP. Z O.O.	0000701442
26	ABT GRUPA SP. Z O.O.	0000930252
27	COPYZONE SP. Z O.O.	0000861501
28	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
29	DRUKNIJTO SP. Z O.O.	0000908202
30	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SP. Z O.O.	0000139416

DNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494652 NIP 6172204542 REGON 302626680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DNJ INTRO

DNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494652 NIP
6172204542 REGON
302626680