Organizacja J.kulma osiągnęła 257 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 715 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 516 zł.
Strata netto wyniosła 59 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 715 zł w 2024 roku.
• 290 743 zł w 2023 roku.
• 303 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 801 zł w 2024 roku.
• -16 241 zł w 2023 roku.
• 38 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.kulma wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 565 zł w
2024 roku.
• 1324 zł w
2023 roku.
• 40 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.kulma wynosi 171 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 644 287 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 810 zł w 2024 roku.
• 204 099 zł w 2023 roku.
• 379 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.kulma wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 531
zł.
Koszty operacyjne J.kulma wyniosły 315 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 531 zł w 2024 roku
• 247 292 zł w 2023 roku
• 209 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.kulma wyniosła 67 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 776 zł w 2024 roku.
• 65 292 zł w 2023 roku.
• 69 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.kulma wyniosły 113 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 884 zł w 2024 roku
• 51 598 zł w 2023 roku
• 39 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.kulma wykazała przychody na poziomie 257 715 zł.
Organizacja zarobiła -59 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1670 zł w 2022 roku