Specjalizacja w budowie nieruchomości mieszkaniowych oraz supermarkety wielkopowierzchniowe
Ponad 53 zrealizowane inwestycje, w tym osiedla mieszkalne i komercyjne
Dbałość o jakość i precyzję w każdym projekcie
Zrównoważone podejście do inwestycji z wizją przyszłości
BD Bartecki, znane również jako Bartecki Development, to firma z wieloletnią tradycją w sektorze budowlanym, specjalizująca się w realizacji różnorodnych projektów deweloperskich. Główna oferta firmy skupia się na budowie nowoczesnych osiedli mieszkaniowych oraz supermarkecie wielkopowierzchniowym. BD Bartecki wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także zrównoważonym podejściem do inwestycji, co sprawia, że ich projekty często zawierają elementy wizji przyszłości. Firma funkcjonuje na rynku budowlanym od ponad 11 lat, osiągając imponującą liczbę ponad 53 zrealizowanych inwestycji i przeszło 40 tysięcy metrów kwadratowych wybudowanej powierzchni użytkowej. W ofercie dewelopera znajduje się również budownictwo komercyjne, co czyni go wszechstronnym graczem w branży. BD Bartecki nieustannie dąży do podwyższania standardów usług, oferując swoim klientom wygodne oraz komfortowe przestrzenie do życia oraz pracy. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, firma zdobyła zaufanie klientów, a jej projekty zdobywają uznanie w różnych publikacjach branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bd bartecki osiągnęła 5 055 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 051 520 zł. Pozostałe przychody to 3500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 858 543 zł.
Zysk netto wyniósł 192 977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -486 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 055 020 zł w 2023 roku.
• 9 443 343 zł w 2022 roku.
• 19 556 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 977 zł w 2023 roku.
• 150 140 zł w 2022 roku.
• -215 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bd bartecki wynosi 913 tys. zł.
EBITDA Bd bartecki wynosi 939 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 913 366 zł w
2023 roku.
• 725 595 zł w
2022 roku.
• 33 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 938 853 zł w
2023 roku.
• 766 668 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bd bartecki wynosi 5 916 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 774 774 zł a 12 637 549 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 916 695 zł w 2023 roku.
• 8 526 165 zł w 2022 roku.
• 14 554 940 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bd bartecki wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
• 1,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 077
zł.
Koszty operacyjne Bd bartecki wyniosły 4 138 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 077 zł w 2023 roku
• 567 337 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bd bartecki wyniosła 22 042 672 zł.
a
ktywa trwałe to 15 798 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 243 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 042 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 366 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 676 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 987 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 042 672 zł w 2023 roku.
• 19 228 785 zł w 2022 roku.
• 11 835 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bd bartecki wyniosły 19 676 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 042 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 811 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 676 307 zł w 2023 roku
• 17 055 397 zł w 2022 roku
• 9 811 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bd bartecki wykazała przychody na poziomie 5 055 020 zł.
Organizacja zarobiła 239 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bd bartecki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki