Organizacja Podkomorzanka osiągnęła 2 949 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 949 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 853 593 zł.
Zysk netto wyniósł 95 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 949 138 zł w 2023 roku.
• 2 192 659 zł w 2022 roku.
• 984 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 546 zł w 2023 roku.
• 321 262 zł w 2022 roku.
• 86 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podkomorzanka wynosi 2 799 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 007 zł a 7 372 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 799 283 zł w 2023 roku.
• 3 126 170 zł w 2022 roku.
• 1 142 158 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podkomorzanka wyniosła 875 622 zł.
a
ktywa trwałe to 68 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 875 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 875 622 zł w 2023 roku.
• 707 747 zł w 2022 roku.
• 269 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podkomorzanka wyniosły 274 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 875 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 279 zł w 2023 roku
• 201 949 zł w 2022 roku
• 85 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podkomorzanka wykazała przychody na poziomie 2 949 138 zł.
Organizacja zarobiła 106 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 306 zł w 2023 roku
• 33 706 zł w 2022 roku
• 8056 zł w 2021 roku