IŻOWSCY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000488705

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BESKO

Adres

STAROWIEJSKA, 113

Kod pocztowy

38-524

Rejestracja

2013-12-03

Rozpoczęcie działalności

2013-12-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iżowscy group osiągnęła 2 750 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 745 421 zł. Pozostałe przychody to 5211 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 777 946 zł.

Strata netto wyniosła 32 526 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -509 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 750 632 zł w 2023 roku.
• 8 670 986 zł w 2022 roku.
• 9 087 817 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 526 zł w 2023 roku.
• 34 620 zł w 2022 roku.
• 499 084 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5807384.8

10938.49

3903724.52

8382.08

4341626.04

49721.83

6119302.12

124.64

9087817.18

499084.06

8670986.37

34620.07

2750632.29

-32525.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iżowscy group wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Iżowscy group wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9949 zł w 2023 roku.
• 43 022 zł w 2022 roku.
• 549 364 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5300 zł w 2023 roku.
• 45 563 zł w 2022 roku.
• 549 364 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iżowscy group wynosi 2 291 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 876 581 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -277 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 108 zł w 2023 roku.
• 6 400 886 zł w 2022 roku.
• 8 510 664 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37798.18

3953142.01

14518462

44084.74

2680096.08

9759311.3

81376.12

3174680.8

10854065.1

1246.4

4161502.9

15298255.3

455782.64

8510663.67

22719542.95

346200.7

6400885.55

21677465.92

0

2291108.42

6876580.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iżowscy group wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1543 zł.

Koszty operacyjne Iżowscy group wyniosły 2 755 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1543 zł w 2023 roku
• 32 447 zł w 2022 roku
• 161 591 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iżowscy group wyniosła 6 490 827 zł.

a

ktywa trwałe to 20 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 470 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 490 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 881 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 490 827 zł w 2023 roku.
• 3 480 448 zł w 2022 roku.
• 2 955 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2659123.03

1935269

518136.45

1375469.1

2955243.67

3480447.9

6490826.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.22

0

0.14

0

0.1

0.46

0.01

0

0.17

0.82

0.06

0.05

0.01

0.05

0.01

0

-0.01

-0.05

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iżowscy group wyniosły 5 881 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 490 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 881 022 zł w 2023 roku
• 2 838 118 zł w 2022 roku
• 2 347 533 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2659123.03

2608725.45

0.98

1935269

1876489.34

0.97

518136.45

409634.96

0.79

1375469.1

1266842.97

0.92

2955243.67

2347533.48

0.79

3480447.9

2838117.64

0.82

6490826.61

5881021.86

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iżowscy group wykazała przychody na poziomie 2 750 632 zł.

Organizacja zarobiła -32 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8388 zł w 2022 roku
• 49 443 zł w 2021 roku

Wartość

2683

2003

7470

29

49443

8388

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Iżowscy group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60906

0.68283

0.70018

0.78958

0.30721

0.31088

0.34089

0.69906

0.70761

0.58502

0.61913

0.6532

0.76063

0.31694

0.30636

0.35

0.59335

0.69368

0.69381

0.64544

0.49593

0.57995

0.4951

0.45143

0.82086

0.78269

0.79667

0.47111

0.69018

0.59551

0.72768

0.25559

0.24888

0.28332

0.21728

0.6085

0.82031

0.75057

0.69248

0.61399

0.69488

0.70569

0.82835

0.87704

0.84665

0.54646

0.67795

0.67406

0.63622

0.22233

0.31055

0.4289

0.37838

0.67321

0.16797

0.44399

0.73438

0.71799

0.23452

0.27255

0.27733

0.16815

0

Powiązania

C URSZULA - wspólnik

S JADWIGA - wspólnik

I JAKUB - reprezentacja, wspólnik

I MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

I ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2013

I Adam

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

03.12.2013

I Maciej

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

03.12.2013

I Jakub

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

03.12.2013

25.06.2020

I Michał

Maj 1978

Osoba

wspólnik

03.12.2013

C Urszula

Maj 1979

Osoba

wspólnik

25.06.2020

S Jadwiga

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

I Adam

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

25.06.2020

I Michał

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

I Maciej

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

25.06.2020

I Jakub

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Szybka Jadwiga posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Iżowski Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Czyż Urszula posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Iżowski Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Iżowski Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iżowski Adam (20% udziałów)
• Czyż Urszula (20% udziałów)
• Iżowski Maciej (20% udziałów)
• Iżowski Jakub (20% udziałów)
• Szybka Jadwiga (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 25.06.2020:
• Iżowski Adam (20% udziałów)
• Czyż Urszula (20% udziałów)
• Iżowski Maciej (20% udziałów)
• Iżowski Jakub (20% udziałów)
• Iżowski Michał (20% udziałów)

Podobne organizacje do IŻOWSCY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000824355
2	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
3	FIRMA HANDLOWA "BAT" TADEUSZ BIGUS, ANDRZEJ BIGUS	0000025819
4	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
5	KOSMO SP. Z O.O.	0000087281
6	AGROTRADE INVEST SP. Z O.O.	0000735462
7	GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM" SP. Z O.O.	0000305721
8	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SP. Z O.O.	0000401034
9	ADV GENETICS SP. Z O.O.	0000515996
10	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
11	ŁAN-PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000394786
12	AGRO-GAVI SP. Z O.O.	0000656826
13	ERDETEK SP. Z O.O.	0000475884
14	WZW-ARCHIW SP. Z O.O.	0000482770
15	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
16	GRUPA FAMA SP. Z O.O.	0000421888
17	AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O.	0000385769
18	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000094724
19	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RAFAŁÓWKA	0000623123
20	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
21	SPÓŁDZIELNIA PRO FARMS	0000807387
22	ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.	0000850635
23	KOMAPO SP. Z O.O.	0000930335
24	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EXIMPEX"	0000062942
26	GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU RICHTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000522880
27	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU CHRUŚCIEL	0000747385
29	GRUPA IŻOWSCY SP. Z O.O.	0000309750
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ROL - ZBYT" ELŻBIETA	0000036717

IŻOWSCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488705 NIP 6871958100 REGON 181048029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IŻOWSCY GROUP

IŻOWSCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488705 NIP
6871958100 REGON
181048029