Organizacja Iżowscy group osiągnęła 2 750 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 745 421 zł. Pozostałe przychody to 5211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 777 946 zł.
Strata netto wyniosła 32 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -509 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 750 632 zł w 2023 roku.
• 8 670 986 zł w 2022 roku.
• 9 087 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 526 zł w 2023 roku.
• 34 620 zł w 2022 roku.
• 499 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iżowscy group wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Iżowscy group wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9949 zł w
2023 roku.
• 43 022 zł w
2022 roku.
• 549 364 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5300 zł w
2023 roku.
• 45 563 zł w
2022 roku.
• 549 364 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iżowscy group wynosi 2 291 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 876 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -277 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 108 zł w 2023 roku.
• 6 400 886 zł w 2022 roku.
• 8 510 664 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iżowscy group wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1543
zł.
Koszty operacyjne Iżowscy group wyniosły 2 755 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1543 zł w 2023 roku
• 32 447 zł w 2022 roku
• 161 591 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iżowscy group wyniosła 6 490 827 zł.
a
ktywa trwałe to 20 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 470 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 490 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 609 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 881 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 490 827 zł w 2023 roku.
• 3 480 448 zł w 2022 roku.
• 2 955 244 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iżowscy group wyniosły 5 881 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 490 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 881 022 zł w 2023 roku
• 2 838 118 zł w 2022 roku
• 2 347 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iżowscy group wykazała przychody na poziomie 2 750 632 zł.
Organizacja zarobiła -32 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8388 zł w 2022 roku
• 49 443 zł w 2021 roku
Organizacja Iżowscy group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Urszula
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Iżowski Jakub
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Iżowski Maciej
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Szybka Jadwiga
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Iżowski Adam
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iżowski Jakub (20% udziałów)
• Szybka Jadwiga (20% udziałów)
• Iżowski Adam (20% udziałów)
• Czyż Urszula (20% udziałów)
• Iżowski Maciej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 25.06.2020:
• Iżowski Michał (20% udziałów)
• Iżowski Jakub (20% udziałów)
• Iżowski Adam (20% udziałów)
• Czyż Urszula (20% udziałów)
• Iżowski Maciej (20% udziałów)