Organizacja Mz europe osiągnęła 231 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 167 zł. Pozostałe przychody to 4830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 375 573 zł.
Strata netto wyniosła 1 148 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 414 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 996 zł w 2024 roku.
• 4 440 521 zł w 2023 roku.
• 15 283 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -391 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 148 407 zł w 2024 roku.
• -14 598 457 zł w 2023 roku.
• -8 473 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mz europe wynosi -1,15 mln zł.
EBITDA Mz europe wynosi -1,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
463 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 150 069 zł w
2024 roku.
• -14 583 748 zł w
2023 roku.
• -8 235 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
470 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 140 634 zł w
2024 roku.
• -14 353 942 zł w
2023 roku.
• -7 864 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mz europe wynosi 154 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 579 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 745 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 664 zł w 2024 roku.
• 2 960 347 zł w 2023 roku.
• 10 189 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mz europe wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,904% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 90,7% w 2023 roku.
• 89,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 521
zł.
Koszty operacyjne Mz europe wyniosły 1 377 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 521 zł w 2024 roku
• 3 464 278 zł w 2023 roku
• 4 648 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mz europe wyniosła 21 625 687 zł.
a
ktywa trwałe to 20 846 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 625 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 327 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 952 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 882 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 625 687 zł w 2024 roku.
• 22 549 031 zł w 2023 roku.
• 23 475 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -506%.
Marża netto wyniosła -495%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mz europe wyniosły 35 952 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 625 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 228 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 952 773 zł w 2024 roku
• 36 558 618 zł w 2023 roku
• 30 272 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mz europe wykazała przychody na poziomie 231 996 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku