Organizacja Koper osiągnęła 176 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 603 zł. Pozostałe przychody to 20 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 919 zł.
Zysk netto wyniósł 80 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 187 zł w 2023 roku.
• 173 217 zł w 2022 roku.
• 148 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 684 zł w 2023 roku.
• 70 578 zł w 2022 roku.
• 74 848 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koper wynosi 616 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 545 zł a 1 129 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 740 zł w 2023 roku.
• 513 822 zł w 2022 roku.
• 517 837 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koper wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9535
zł.
Koszty operacyjne Koper wyniosły 87 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9535 zł w 2023 roku
• 10 846 zł w 2022 roku
• 13 554 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koper wyniosła 243 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 297 zł w 2023 roku.
• 158 671 zł w 2022 roku.
• 162 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koper wyniosły 7903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7903 zł w 2023 roku
• 3962 zł w 2022 roku
• 3727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koper wykazała przychody na poziomie 176 187 zł.
Organizacja zarobiła 88 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7980 zł w 2023 roku
• 6980 zł w 2022 roku
• 7403 zł w 2021 roku