Organizacja Gronowscy osiągnęła 824 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 824 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 589 zł.
Zysk netto wyniósł 119 544 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -518 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 824 133 zł w 2022 roku.
• 46 500 zł w 2021 roku.
• 950 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 544 zł w 2022 roku.
• -5343 zł w 2021 roku.
• 221 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gronowscy wynosi 1 236 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 346 zł a 2 060 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -208 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 236 944 zł w 2022 roku.
• 187 963 zł w 2021 roku.
• 1 518 313 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gronowscy wyniosła 1 030 280 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 890 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 280 zł w 2022 roku.
• 262 527 zł w 2021 roku.
• 419 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gronowscy wyniosły 751 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 152 zł w 2022 roku
• 53 243 zł w 2021 roku
• 659 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 157% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gronowscy wykazała przychody na poziomie 824 133 zł.
Organizacja zarobiła 128 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9163 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9052 zł w 2020 roku
Organizacja Gronowscy wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.