Organizacja Jr carpenter osiągnęła 240 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 254 zł.
Strata netto wyniosła 32 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 795 zł w 2023 roku.
• 724 074 zł w 2022 roku.
• 4 134 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 459 zł w 2023 roku.
• 171 739 zł w 2022 roku.
• 170 456 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jr carpenter wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Jr carpenter wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jr carpenter wynosi 396 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 258 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 582 zł w 2023 roku.
• 1 430 069 zł w 2022 roku.
• 3 569 772 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jr carpenter wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 605
zł.
Koszty operacyjne Jr carpenter wyniosły 273 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 605 zł w 2023 roku
• 125 442 zł w 2022 roku
• 276 563 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jr carpenter wyniosła 379 416 zł.
a
ktywa trwałe to 148 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 416 zł w 2023 roku.
• 801 402 zł w 2022 roku.
• 682 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jr carpenter wyniosły 64 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 680 zł w 2023 roku
• 454 207 zł w 2022 roku
• 507 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jr carpenter wykazała przychody na poziomie 240 795 zł.
Organizacja zarobiła -32 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 829 zł w 2022 roku
• 19 595 zł w 2021 roku
Organizacja Jr carpenter wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Patryk
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zając Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zając Patryk (50% udziałów)
• Zając Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2020 do 24.11.2020:
• Dobosz Robert (50% udziałów)
• Zając Jacek (50% udziałów)