Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000482792 NIP
7872107586 REGON
302564795

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

52,7 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

64,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL.SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2013-10-25

Rozpoczęcie działalności

2013-10-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.echo.com.pl/c/projekt16-grupaecho

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ PÓŁKI POD FIRMĄ: "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI TJ.: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt 16 - "grupa echo" osiągnęła 52 674 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 469 376 zł. Pozostałe przychody to 204 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 022 576 zł.

Zysk netto wyniósł 6 446 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 758 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 674 157 zł w 2023 roku.
• 2951 zł w 2022 roku.
• 25 617 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 102 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 446 800 zł w 2023 roku.
• -219 151 zł w 2022 roku.
• -271 649 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

124310.45

-168602.35

1706.81

-331842.79

1806.51

-92858.27

19067.41

-75777.71

25617.05

-271648.79

2950.83

-219151.43

52674157.31

6446799.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt 16 - "grupa echo" wynosi 64 883 756 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 980 452 zł a 131 685 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 800 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 883 756 zł w 2023 roku.
• 1967 zł w 2022 roku.
• 17 078 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

82873.63

310776.13

1137.87

4267.02

1204.34

4516.27

12711.61

47668.53

17078.03

64042.63

1967.22

7377.07

3980451.77

64883755.61

131685393.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 16 - "grupa echo" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 1,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt 16 - "grupa echo" wyniosła 5 617 944 zł.

ktywa trwałe to 17 981 zł.

ktywa obrotowe to 5 599 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 617 944 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 307 269 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 675 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 367 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 617 944 zł w 2023 roku.
• 41 590 672 zł w 2022 roku.
• 39 268 889 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19825852.16

23695203.8

25220498.51

37198196.36

39268889.02

41590672.45

5617944.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7584.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0085

1.1373

-454.8995

-1.3563

-0.014

0.6912

-301.1414

-194.4228

-0.0037

0.1621

-137.3947

-51.402

-0.002

0.1168

-4.0696

-3.9742

-0.0069

0.2951

-206.7234

-10.6042

-0.0053

0.1923

-65.3438

-74.2677

1.1475

1.2147

0.1453

0.1224

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt 16 - "grupa echo" wyniosły 310 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 277 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 675 zł w 2023 roku
• 42 730 203 zł w 2022 roku
• 40 189 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19825852.16

19974103.88

1.0075

23695203.8

24175298.31

1.0203

25220498.51

25793451.29

1.0227

37198196.36

37846926.85

1.0174

39268889.02

40189268.3

1.0234

41590672.45

42730203.16

1.0274

5617944.48

310675.45

0.0553

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt 16 - "grupa echo" wykazała przychody na poziomie 52 674 157 zł.

Organizacja zarobiła 7 795 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 348 386 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 446 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 348 386 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

18516

1348386

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt 16 - "grupa echo" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.118048497168578

0.659132559560171

0.907388590506605

0.717878528656972

0.32170094753871

0.116621983914209

0.442108832005425

0.915693681318681

0.900154400411734

0.0798127848257175

0.452600181558812

0.924005419386624

0.736819847758669

0.119359814886232

0.118171683389075

0.408976510067114

0.824318599067928

0.896215429403202

0.140009113693324

0.442137914578859

0.930963773069036

0.746530029835258

0.13590692755156

0.123340820910762

0.476921093347086

0.645236552171095

0.15302203355569

0.537261515758406

0.953810390135436

0.739957214166865

0.212417270721714

0.196814353716587

0.485724398301085

0.590218423551757

0.0712949101796407

0.532879377431907

0.956212574850299

0.758456716740517

0.17768715409263

0.105533465871438

0.431886549204985

0.66422255768816

0.0997780654706861

0.403576235339358

0.953490522422561

0.744334277620397

0.132979429329794

0.132140709561034

0.467255926074729

0.601798524805497

0.983904345826627

0.990397154712507

0.758620689655172

0.188630490956072

0.663912658601357

0.659627124236925

0.990908031239072

0.92375366568915

0.985426435179318

Powiązania

GRUPA ECHO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2013

Grupa Echo

Organizacja

reprezentacja

25.10.2013

Grupa Echo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	POLARIS SP. Z O.O.	0000199361
2	VOLUMETRIC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262101
3	SAP-PROPERTY SP. Z O.O.	0000042222
4	MD-PSP2 SP. Z O.O.	0000911377
5	NK MIX ŚWIDNICA 2 W LIKWIDACJI	0000557043
6	BUTIKOWA KAMIENICA SP. Z O.O. SP. K.	0000659322
7	AFI PROJECT 2 SP. Z O.O.	0000549479
8	RESIDENTIAL BY MADE SP. Z O.O.	0000786050
9	ARTVILLANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000400010
10	DEN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000724831
11	NK MIX GŁOWNO W LIKWIDACJI	0000557876
12	GPRE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000602904
13	BADIMEX SP. Z O.O.	0000349979
14	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
15	GÓRNA 22 EDYTA WOLAK RAFAŁ WAROT GRZEGORZ DUDA	0000889163
16	BERGAMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000563001
17	EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP. Z O.O.	0000144322
18	MD-LD2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000863036
19	FIB-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000541239
20	BMM79 SP. Z O.O.	0000975936
21	KBM INWEST SP. Z O.O.	0000243896
22	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677
23	PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.	0000532330
24	ZABRZE ZIELONA DOLINA SP. Z O.O.	0000748158
25	FOCUS SP. Z O.O.	0000246104
26	SEA BAY SP. Z O.O. SP. K.	0000744036
27	AG REAL DEAL SP. Z O.O.	0000684411
28	MAZURSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000897145
29	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
30	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254

PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000482792 NIP 7872107586 REGON 302564795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO"

PROJEKT 16 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000482792 NIP
7872107586 REGON
302564795