SAP-PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042222 NIP
5261211201 REGON
012511211

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
29,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
9,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
62,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ORZYCKA, 27
Kod pocztowy
02-695
Rejestracja
2001-09-11
Rozpoczęcie działalności
1991-04-04
Kapitał zakładowy
4000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.sapproperty.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Opis
SAP-PROPERTY to prywatna firma deweloperska, która powstała z kapitałem austriackimi jest częścią Grupy SAP-PROJEKT. Specjalizuje się w przygotowywaniu oraz realizowaniu inwestycji budowlanych, skupiając się na projektach mieszkaniowych i biurowych w Polsce. Firma korzysta z wieloletniego doświadczenia, co pozwala jej na efektywne zarządzanie procesem deweloperskim. W ofercie SAP-PROPERTY znajdują się różnorodne inwestycje, w tym nowoczesne kompleksy mieszkalne oraz biurowe, które są realizowane w kluczowych lokalizacjach takich jak Warszawa, Wrocław i Poznań. Znana jest z dbałości o jakość i satysfakcję klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Opierając się na solidnych fundamentach współpracy, SAP-PROPERTY nieustannie rozwija swoje projekty, wzmacniając swoją pozycję na rynku nieruchomości.
W skrócie
  • Realizacja inwestycji budowlanych jako deweloper i inwestor
  • Projekty mieszkaniowe i biurowe w kluczowych lokalizacjach
  • Część Grupy SAP-PROJEKT z międzynarodowym kapitałem
  • Ponad 30 lat doświadczenia w branży deweloperskiej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sap-property osiągnęła 18 305 325 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 698 630 zł. Pozostałe przychody to 6 606 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 309 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 388 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 631 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 305 325 zł w 2023 roku.
• 2 627 167 zł w 2022 roku.
• 6 199 549 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 601 972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 388 679 zł w 2023 roku.
• -3 186 996 zł w 2022 roku.
• 3 015 065 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sap-property wynosi 62 791 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 032 767 zł a 131 441 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 394 994 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 791 033 zł w 2023 roku.
• 7 742 702 zł w 2022 roku.
• 26 836 097 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sap-property wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,09% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sap-property wyniosła 29 093 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 905 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 187 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 093 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 377 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 716 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -746 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 093 121 zł w 2023 roku.
• 37 541 648 zł w 2022 roku.
• 38 382 452 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sap-property wyniosły 11 716 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 093 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 255 124 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 716 098 zł w 2023 roku
• 29 553 304 zł w 2022 roku
• 24 192 047 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sap-property wykazała przychody na poziomie 18 305 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 239 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 851 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 388 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 842 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sap-property wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nekretnine Gerö, D. O. O. posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Prywatna Korporacja Inwestowania posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.02.2015 jest Nekretnine Gerö, D. O. O. kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2008 do 06.02.2015 był Nekretnine Gerö, D. O. O. kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.04.2006 do 26.08.2008 najwięcej udziałów posiadał Geroe Aleksandar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do SAP-PROPERTY

Organizacja Numer KRS
1
MULTI POLAND SP. Z O.O.
0000206688
2
ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.
0000610814
3
SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.
0000308614
4
EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000905760
5
GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.
0000942859
6
NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.
0000472751
7
CLW LOGISTIC SP. Z O.O.
0000360363
8
NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.
0000419462
9
NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.
0000473696
10
I - SYSTEM SP. Z O.O.
0000291565
11
BAARD SP. Z O.O.
0000184025
12
VITARO SP. Z O.O.
0000619346
13
NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O.
0000663392
14
CDI 4 SP. Z O.O.
0000663259
15
PROPERTY CALBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000796647
16
ADMK SP. Z O.O.
0000680204
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
0000089655
18
GRUPA DROGOPOL SP. Z O.O.
0000026747
19
NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000498757
20
TIME SP. Z O.O. SP. K.
0000542012
21
EMSTAR SP. Z O.O.
0000878301
22
E-REALTY SP. Z O.O.
0000673886
23
AWISTAS SP. Z O.O.
0000713151
24
MEDHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000473564
25
"KW" SP. Z O.O. MORSKO SP. K.
0000406495
26
RK INVESTMENT SP. Z O.O.
0000562863
27
AFI PROJECT 7 SP. Z O.O.
0000803789
28
MDO 3 SP. Z O.O.
0000828500
29
TOP 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000420369
30
WAN 28 SP. Z O.O.
0000160772