SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓLKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY, POWOŁYWANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Bo-inno polska osiągnęła 2 370 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 365 326 zł. Pozostałe przychody to 5667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 353 422 zł.
Zysk netto wyniósł 11 904 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -403 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 370 992 zł w 2023 roku.
• 2 487 389 zł w 2022 roku.
• 1 895 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 904 zł w 2023 roku.
• 363 093 zł w 2022 roku.
• -182 344 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bo-inno polska wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Bo-inno polska wynosi 169 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 529 zł w
2023 roku.
• 470 055 zł w
2022 roku.
• -92 341 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 867 zł w
2023 roku.
• 516 828 zł w
2022 roku.
• -40 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bo-inno polska wynosi 1 954 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 039 zł a 5 927 481 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 441 zł w 2023 roku.
• 3 110 633 zł w 2022 roku.
• 1 263 859 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bo-inno polska wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 1,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 544 304
zł.
Koszty operacyjne Bo-inno polska wyniosły 2 245 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-191 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 544 304 zł w 2023 roku
• 1 346 626 zł w 2022 roku
• 1 316 978 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bo-inno polska wyniosła 1 553 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 198 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 418 zł w 2023 roku.
• 673 897 zł w 2022 roku.
• 551 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bo-inno polska wyniosły 1 118 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 532 zł w 2023 roku
• 1 104 119 zł w 2022 roku
• 1 344 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 244% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bo-inno polska wykazała przychody na poziomie 2 370 992 zł.
Organizacja zarobiła 11 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bo-inno polska wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fischer Draht Technologie Gmbh
posiada 905 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2017 jest
Fischer Draht Technologie Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2015 do 11.12.2017
był Wbbs Holding Ug (haftungsbeschränkt) Z Siedzibą W Winterlingen (niemcy)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2014 do 05.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Wbbs Holding Ug (haftungsbeschränkt) Z Siedzibą W Winterlingen (niemcy). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.