WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478996 NIP
7761699187 REGON
146796750

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

11,2 mln

zysk

779 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PUSZCZA

Adres

, 9

Kod pocztowy

09-204

Rejestracja

2013-09-30

Rozpoczęcie działalności

2013-07-22

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla świń Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Chów i hodowla drobiu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Chów i hodowla bydła mlecznego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Chów i hodowla owiec i kóz Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wa osiągnęła 11 196 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 196 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 417 968 zł.

Zysk netto wyniósł 778 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 647 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 196 743 zł w 2023 roku.
• 9 548 290 zł w 2022 roku.
• 6 966 619 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 775 zł w 2023 roku.
• 1 158 503 zł w 2022 roku.
• 60 010 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1310427.9

112396.96

1207149.33

-18926.88

2105287.02

-544566.09

4287265.36

-11319.73

6966619.28

60010.23

9548290.42

1158503.11

11196743.01

778775.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wa wynosi 782 tys. zł.

EBITDA Wa wynosi 807 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 111 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 781 673 zł w 2023 roku.
• 1 162 204 zł w 2022 roku.
• 63 987 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 807 031 zł w 2023 roku.
• 1 185 510 zł w 2022 roku.
• 85 827 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wa wynosi 11 926 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 346 524 zł a 27 991 858 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 926 120 zł w 2023 roku.
• 11 761 982 zł w 2022 roku.
• 4 884 454 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

170637.39

1493843.83

3276069.75

961208.45

3017873.33

1403524.68

5263217.55

2858176.91

10718163.4

4884453.77

17416548.2

762442.97

11761982.35

23870726.05

1346524.24

11926119.74

27991857.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,91% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wa wyniosły 10 415 070 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wa wyniosła 2 626 268 zł.

ktywa trwałe to 83 325 zł.

ktywa obrotowe to 2 542 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 626 268 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 795 366 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 626 268 zł w 2023 roku.
• 2 850 657 zł w 2022 roku.
• 2 102 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

501413.62

412306.49

772435.69

2200454.42

2102729.44

2850657

2626268.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2242

0.494

0.0859

0.0858

-0.0459

-0.0907

-0.0157

-0.705

2.8571

-0.2587

-0.0051

0.0561

-0.0026

0.0285

-0.4229

0.0092

0.0086

0.4064

1.1396

0.1217

0.1213

0.2965

0.4338

0.0698

0.0696

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wa wyniosły 830 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 626 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 830 902 zł w 2023 roku
• 1 834 066 zł w 2022 roku
• 2 244 642 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

501413.62

273897.1

0.5462

412306.49

203716.85

0.4941

772435.69

963038.68

1.2468

2200454.42

2402377.14

1.0918

2102729.44

2244641.93

1.0675

2850657

1834066.38

0.6434

2626268.11

830902.45

0.3164

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wa wykazała przychody na poziomie 11 196 743 zł.

Organizacja zarobiła 781 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 483 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2898 zł w 2023 roku
• 3701 zł w 2022 roku
• 2036 zł w 2021 roku

Wartość

2036

3701

2898

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Wa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.652482269503546

0.396946564885496

0.411347517730496

0.5

0.679611650485437

0.6

0.919354838709677

0.83739837398374

0.219178082191781

0.419117647058824

0.376712328767123

0.463768115942029

0.294642857142857

0.283018867924528

0.27536231884058

0.240875912408759

0.0463576158940397

0.496503496503497

0.463576158940397

0.91304347826087

0.139130434782609

0.127272727272727

0.0359712230215827

0.985507246376812

0.221518987341772

0.583892617449664

0.613924050632911

0.855072463768116

0.350877192982456

0.376146788990826

0.364285714285714

0.492753623188406

0.694267515923567

0.684210526315789

0.579617834394904

0.843537414965986

0.495575221238938

0.527272727272727

0.624161073825503

0.0810810810810811

0.7734375

0.806666666666667

0.717241379310345

0.593333333333333

0.577464788732394

0.666666666666667

0.669642857142857

0.937062937062937

0.950354609929078

0.806451612903226

0.748091603053435

0.669291338582677

0.557251908396947

0.408

0.556603773584906

0.509803921568627

0.864

0.732142857142857

Powiązania

A IWONA - reprezentacja, wspólnik

A WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2014

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2013

07.03.2014

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2013

07.03.2014

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

07.03.2014

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

A Witold

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

A Iwona

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Witold posiada 1150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamczyk Iwona posiada 1150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Witold (50% udziałów)
• Adamczyk Iwona (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2013 do 07.03.2014:
• Adamczyk Witold (50% udziałów)
• Adamczyk Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do WA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"	0000584148
2	ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000662225
3	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
5	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
6	PULSATI SP. Z O.O.	0000440385
7	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
8	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRZESMYKI"	0000527981
10	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
11	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
12	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
14	G-TUCZ SP. Z O.O.	0000399901
15	PRZEDSIĘBIORSTWO UBOJU ZWIERZĄT RZEŹNYCH "ROLNIK"	0000103153
16	AGRO-WRONIE SP. Z O.O.	0000185683
17	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
18	EKOFERMA SP. Z O.O.	0000213663
19	SPÓŁDZIELNIA EURO TUCZNIK	0000791070
20	FERMAPOL SP. Z O.O.	0000176981
21	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
22	INDYK-ROL SP. Z O.O.	0000606441
23	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
24	FARM4MEAT SP. Z O.O.	0000843856
25	MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR"	0000176832
26	AGRO-MELA SP. Z O.O. SP. K.	0000780850
27	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
28	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI	0000084827
29	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
30	GROZIEM SP. Z O.O.	0000294281

WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478996 NIP 7761699187 REGON 146796750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WA

WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478996 NIP
7761699187 REGON
146796750