SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Grynwald osiągnęła 580 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 172 zł.
Zysk netto wyniósł 155 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 619 zł w 2023 roku.
• 333 156 zł w 2022 roku.
• 368 825 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 447 zł w 2023 roku.
• 24 340 zł w 2022 roku.
• 52 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grynwald wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Grynwald wynosi 177 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 509 zł w
2023 roku.
• 24 977 zł w
2022 roku.
• 55 861 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 767 zł w
2023 roku.
• 24 977 zł w
2022 roku.
• 62 877 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grynwald wynosi 1 152 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 360 zł a 2 176 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 152 229 zł w 2023 roku.
• 346 237 zł w 2022 roku.
• 465 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grynwald wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 062
zł.
Koszty operacyjne Grynwald wyniosły 413 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 062 zł w 2023 roku
• 12 878 zł w 2022 roku
• 69 669 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grynwald wyniosła 285 878 zł.
a
ktywa trwałe to 184 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 878 zł w 2023 roku.
• 171 250 zł w 2022 roku.
• 132 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grynwald wyniosły 94 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 731 zł w 2023 roku
• 135 551 zł w 2022 roku
• 120 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grynwald wykazała przychody na poziomie 580 619 zł.
Organizacja zarobiła 164 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9018 zł w 2023 roku
• 590 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku