Organizacja Agrotucz osiągnęła 380 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 923 zł.
Zysk netto wyniósł 124 197 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 159 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 121 zł w 2023 roku.
• 270 738 zł w 2022 roku.
• 377 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 197 zł w 2023 roku.
• 9931 zł w 2022 roku.
• 39 856 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrotucz wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Agrotucz wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 235 zł w
2023 roku.
• 10 913 zł w
2022 roku.
• 43 822 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 435 zł w
2023 roku.
• 23 113 zł w
2022 roku.
• 56 022 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotucz wynosi 932 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 680 zł a 1 738 762 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -669 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 932 883 zł w 2023 roku.
• 308 128 zł w 2022 roku.
• 491 669 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotucz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrotucz wyniosły 243 885
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotucz wyniosła 266 417 zł.
a
ktywa trwałe to 22 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 417 zł w 2023 roku.
• 126 475 zł w 2022 roku.
• 117 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotucz wyniosły 22 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 844 zł w 2023 roku
• 9258 zł w 2022 roku
• 9857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotucz wykazała przychody na poziomie 380 121 zł.
Organizacja zarobiła 136 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 038 zł w 2023 roku
• 982 zł w 2022 roku
• 3942 zł w 2021 roku