SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Eurosignum osiągnęła 1 717 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 688 307 zł. Pozostałe przychody to 29 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 585 041 zł.
Zysk netto wyniósł 103 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 313 zł w 2022 roku.
• 956 755 zł w 2021 roku.
• 528 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 266 zł w 2022 roku.
• -54 501 zł w 2021 roku.
• -24 710 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosignum wynosi 2 071 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 681 zł a 4 293 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 071 619 zł w 2022 roku.
• 1 074 068 zł w 2021 roku.
• 829 152 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosignum wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosignum wyniosła 1 483 977 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 705 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 483 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 483 977 zł w 2022 roku.
• 1 128 548 zł w 2021 roku.
• 1 094 816 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosignum wyniosły 799 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 070 zł w 2022 roku
• 546 906 zł w 2021 roku
• 458 673 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosignum wykazała przychody na poziomie 1 717 313 zł.
Organizacja zarobiła 114 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurosignum wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.