SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, - PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ Z DWÓCH CZŁONKÓW.
Organizacja Incom security osiągnęła 597 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 371 zł. Pozostałe przychody to 4209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 555 474 zł.
Zysk netto wyniósł 37 897 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 580 zł w 2023 roku.
• 503 822 zł w 2022 roku.
• 521 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 897 zł w 2023 roku.
• 74 755 zł w 2022 roku.
• -162 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incom security wynosi 1 458 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 971 zł a 4 843 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 182 zł w 2023 roku.
• 1 514 687 zł w 2022 roku.
• 1 171 685 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incom security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 656
zł.
Koszty operacyjne Incom security wyniosły 499 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 656 zł w 2023 roku
• 160 350 zł w 2022 roku
• 152 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incom security wyniosła 1 326 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 210 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 663 zł w 2023 roku.
• 1 318 451 zł w 2022 roku.
• 1 299 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incom security wyniosły 115 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 720 zł w 2023 roku
• 145 405 zł w 2022 roku
• 201 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incom security wykazała przychody na poziomie 597 580 zł.
Organizacja zarobiła 48 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 938 zł w 2023 roku
• 9065 zł w 2022 roku
• 5060 zł w 2021 roku
Organizacja Incom security wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluza Katarzyna
posiada 90 udziałów, które stanowią 69.2% firmy.