Organizacja Pin studio osiągnęła 217 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 516 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 925 zł.
Strata netto wyniosła 51 409 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 531 zł w 2023 roku.
• 184 749 zł w 2022 roku.
• 233 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 409 zł w 2023 roku.
• -95 121 zł w 2022 roku.
• -97 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pin studio wynosi -51 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 424 zł w
2023 roku.
• -95 121 zł w
2022 roku.
• -97 746 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pin studio wynosi 145 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 543 826 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 020 zł w 2023 roku.
• 123 166 zł w 2022 roku.
• 197 434 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin studio wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 275
zł.
Koszty operacyjne Pin studio wyniosły 268 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 275 zł w 2023 roku
• 68 019 zł w 2022 roku
• 76 929 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pin studio wyniosła 11 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 446 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 500 zł w 2023 roku.
• 36 189 zł w 2022 roku.
• 78 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -447%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pin studio wyniosły 102 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 891%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 446 zł w 2023 roku
• 75 727 zł w 2022 roku
• 23 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 891% w 2023 roku
• 209% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pin studio wykazała przychody na poziomie 217 531 zł.
Organizacja zarobiła -51 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku