Organizacja Trust&partners osiągnęła 296 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 334 zł.
Zysk netto wyniósł 64 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 540 zł w 2024 roku.
• 267 569 zł w 2023 roku.
• 163 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 206 zł w 2024 roku.
• 83 588 zł w 2023 roku.
• 21 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust&partners wynosi 629 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 255 zł a 934 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 629 772 zł w 2024 roku.
• 639 832 zł w 2023 roku.
• 260 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust&partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trust&partners wyniosły 225 287
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2154 zł w 2023 roku
• 9279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust&partners wyniosła 277 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 707 zł w 2024 roku.
• 232 750 zł w 2023 roku.
• 261 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust&partners wyniosły 44 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 034 zł w 2024 roku
• 63 283 zł w 2023 roku
• 176 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust&partners wykazała przychody na poziomie 296 540 zł.
Organizacja zarobiła 71 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6947 zł w 2024 roku
• 6558 zł w 2023 roku
• 2344 zł w 2022 roku