MANTEZJA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469157 NIP
5252558862 REGON
146776687

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
454,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
62,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
14,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
139,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GRZYBOWSKA, 63
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2013-07-10
Rozpoczęcie działalności
2013-07-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność holdingów finansowych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mantezja 3 osiągnęła 62 222 232 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 53 303 514 zł. Pozostałe przychody to 8 918 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 031 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 14 272 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 107 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 222 232 zł w 2023 roku.
• 76 537 827 zł w 2022 roku.
• 38 519 004 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 584 633 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 272 216 zł w 2023 roku.
• 34 588 446 zł w 2022 roku.
• 6 459 638 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mantezja 3 wynosi 139 382 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 811 921 zł a 217 663 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 209 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 382 272 zł w 2023 roku.
• 225 993 319 zł w 2022 roku.
• 62 190 873 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantezja 3 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mantezja 3 wyniosła 454 176 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 435 937 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 239 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 176 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 54 415 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 760 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 918 638 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 176 274 zł w 2023 roku.
• 443 294 221 zł w 2022 roku.
• 410 349 435 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mantezja 3 wyniosły 399 760 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 176 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 075 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 760 379 zł w 2023 roku
• 394 475 131 zł w 2022 roku
• 396 118 790 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mantezja 3 wykazała przychody na poziomie 62 222 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 562 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 290 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 272 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 609 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 290 324 zł w 2023 roku
• 9 211 185 zł w 2022 roku
• 1 981 693 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mantezja 3 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Atlas Projects B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest Atlas Projects B.v. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2014 do 18.01.2016 był Atlas Estates Investment B.v. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.07.2013 do 07.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Crido Legal J.ziółek I Wspólnicy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MANTEZJA 3

Organizacja Numer KRS
1
VARNELL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000471228
2
GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.
0000155994
3
PDC INDUSTRIAL CENTER 62 SP. Z O.O.
0000632394
4
FORUM LUBIN SP. Z O.O.
0000765456
5
ADGAR POSTĘPU SP. Z O.O.
0000136862
6
FORUM KIELCE SP. Z O.O.
0000765458
7
PDC INDUSTRIAL CENTER 50 SP. Z O.O.
0000578174
8
PEC WROCŁAW SP. Z O.O.
0000456972
9
FLEXFORD SP. Z O.O. SP. K.
0000707493
10
HOCKLEY SP. Z O.O.
0000743355
11
FOCUS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000712524
12
ORIOLUS INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000701825
13
VIVO! POLAND SP. Z O.O.
0000394166
14
DEVELOP INVESTMENT SP. Z O.O.
0000324479
15
DOUNBY SP. Z O.O.
0000575844
16
PDC INDUSTRIAL CENTER 79 SP. Z O.O.
0000663231
17
GEMINI PARK TARNÓW SP. Z O.O.
0000245857
18
GEMINI PARK TYCHY SP. Z O.O.
0000309913
19
ELP ROKITNO SP. Z O.O.
0000934500
20
LCN NOWAFORM (PL) SP. Z O.O.
0000538562
21
CH WROCŁAW SP. Z O.O.
0000300492
22
R4R WARSZAWA BROWARY SP. Z O.O.
0000640389
23
REINO IO GP 1 SP. Z O.O. PROPCO 1 SP. K.
0000733827
24
OXFORD TOWER SP. Z O.O.
0000816365
25
HIGHGATE SP. Z O.O.
0000783631
26
P3 POZNAŃ II SP. Z O.O.
0000599127
27
PROXIMO ONE SP. Z O.O.
0000653758
28
TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000037093
29
SPV RIGOLETTO INVESTMENT SP. Z O.O.
0000317575
30
OLIVIA SEVEN SP. Z O.O.
0000651124