NEODYNAMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000760624 NIP
8871817004 REGON
381934380

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
75,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
66,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
15,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
133,3 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. LUDWIKA SOLSKIEGO, 28
Kod pocztowy
52-416
Rejestracja
2018-11-30
Rozpoczęcie działalności
2018-11-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Neodynamik osiągnęła 66 437 354 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 64 149 773 zł. Pozostałe przychody to 2 287 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 48 485 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 15 664 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 287 471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 437 354 zł w 2023 roku.
• 48 744 621 zł w 2022 roku.
• 33 981 375 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 132 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 664 641 zł w 2023 roku.
• 6 895 199 zł w 2022 roku.
• 3 366 398 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Neodynamik wynosi 18,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Neodynamik wynosi 23,1 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Neodynamik wynosi 133 305 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 355 616 zł a 219 304 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 661 150 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 305 752 zł w 2023 roku.
• 85 976 668 zł w 2022 roku.
• 55 664 214 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neodynamik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 911 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Neodynamik wyniosły 45 360 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 782 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 911 499 zł w 2023 roku
• 4 140 855 zł w 2022 roku
• 3 719 578 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Neodynamik wyniosła 75 416 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 56 478 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 938 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 416 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 140 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 275 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 083 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 416 319 zł w 2023 roku.
• 73 960 993 zł w 2022 roku.
• 53 677 297 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Neodynamik wyniosły 40 275 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 416 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 055 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 275 497 zł w 2023 roku
• 39 428 381 zł w 2022 roku
• 27 618 135 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Neodynamik wykazała przychody na poziomie 66 437 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 942 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 278 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 664 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 278 307 zł w 2023 roku
• 1 738 906 zł w 2022 roku
• 617 203 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Neodynamik wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NEODYNAMIK

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE"
0000169864
2
OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000111851
3
PRZEMYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000141238
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY
0000122227
5
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WOLSKA ŻELAZNA BRAMA"
0000159859
6
LEGNICA PLAZA SP. Z O.O. S.K.A.
0000486825
7
PILSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000059107
8
ARKA BUD SP. Z O.O.
0000522092
9
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000113273
10
ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KIELCACH
0000149862
11
SKIERNIEWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000140081
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGÓRZE"
0000099862
13
JGH SP. Z O.O. SP. K.
0000697119
14
FABRYCZNA OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.
0000500169
15
EKOENERGIA SILESIA S.A.
0000408185
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000017915
17
PDC INDUSTRIAL CENTER 50 SP. Z O.O.
0000578174
18
MP INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.
0000674813
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DWÓR"
0000094581
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZECHA" W BIELSKU-BIAŁEJ
0000141418
21
MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SP. K.
0001013208
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAZAMCZE
0000061867
23
LAKMA SP. Z O.O.
0000314908
24
WIELUŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIELUNIU
0000188975
25
CD LOCUM SP. Z O.O. - III SP. J.
0000506694
26
SPORTOWA CENTRUM SP. Z O.O.
0000564995
27
ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE
0000153346
28
MDR WARSZAWA RATUSZOWA SP. Z O.O.
0000794303
29
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A.
0000050057
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWE MIASTO" W RZESZOWIE
0000150996