Organizacja Zielona-energia.com klimczyk, fonfara osiągnęła 394 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 103 zł.
Strata netto wyniosła 649 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 932 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 431 zł w 2023 roku.
• 67 431 732 zł w 2022 roku.
• 64 732 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 454 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -649 672 zł w 2023 roku.
• 22 618 044 zł w 2022 roku.
• -2 197 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wynosi -638 tys. zł.
EBITDA Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wynosi -461 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 451 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -637 843 zł w
2023 roku.
• -3 376 168 zł w
2022 roku.
• -2 100 343 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 407 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -460 704 zł w
2023 roku.
• -3 117 425 zł w
2022 roku.
• -2 058 494 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wynosi 2 127 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 942 983 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 789 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 127 263 zł w 2023 roku.
• 137 778 226 zł w 2022 roku.
• 43 155 169 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 4,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8785
zł.
Koszty operacyjne Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wyniosły 1 032 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8785 zł w 2023 roku
• 1 337 317 zł w 2022 roku
• 3 106 105 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wyniosła 3 698 968 zł.
a
ktywa trwałe to 900 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 798 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 698 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 485 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 222 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 671 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 698 968 zł w 2023 roku.
• 4 500 957 zł w 2022 roku.
• 14 292 472 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -162%.
Marża netto wyniosła -165%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -191.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wyniosły 1 213 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 698 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 118 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 222 zł w 2023 roku
• 1 365 540 zł w 2022 roku
• 19 415 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wykazała przychody na poziomie 394 431 zł.
Organizacja zarobiła -649 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -649 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zielona-energia.com klimczyk, fonfara wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZIELONA-ENERGIA.COM KLIMCZYK, FONFARA