ZORCO R.CZOPIK SP. K. | KRS: 0000360005

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

489 tys.

zysk

267 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚLĘZA

Adres

BRZOZOWA, 2

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2010-06-29

Rozpoczęcie działalności

2010-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zorco r.czopik osiągnęła 489 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 485 434 zł. Pozostałe przychody to 4063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 218 715 zł.

Zysk netto wyniósł 266 719 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 497 zł w 2023 roku.
• 352 441 zł w 2022 roku.
• 386 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 719 zł w 2023 roku.
• 149 825 zł w 2022 roku.
• 173 800 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

720061.48

264429.29

1198018.9

209215.58

977420.81

211810.39

591959.24

435012.99

386258.26

173800.07

352440.58

149824.64

489497.21

266719.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zorco r.czopik wynosi 2 174 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 734 246 zł a 4 168 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 174 815 zł w 2023 roku.
• 1 415 825 zł w 2022 roku.
• 1 421 904 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

462169.87

1999928.01

3702010.06

495759.58

2131301.17

2995047.25

497705.69

1996561.13

2965345.46

665107.64

2799799.1

6090181.86

469197.95

1421903.74

2502389.08

528660.87

1415825.38

3101687.64

734245.82

2174815.1

4168565.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorco r.czopik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zorco r.czopik wyniosły 190 847 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8695 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zorco r.czopik wyniosła 1 221 707 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 137 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 520 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 19 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 042 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 566 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 707 zł w 2023 roku.
• 1 282 119 zł w 2022 roku.
• 1 243 177 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1408439.79

2148702.55

1436160.12

1457772.87

1243177.2

1282118.56

1221707.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.43

0.4

0.37

0.1

0.32

0.2

0.17

0.15

0.32

0.24

0.22

0.3

0.49

0.66

0.73

0.14

0.28

0.53

0.45

0.12

0.19

0.5

0.43

0.22

0.26

0.61

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zorco r.czopik wyniosły 179 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 566 zł w 2023 roku
• 506 697 zł w 2022 roku
• 617 580 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1408439.79

792213.3

0.56

2148702.55

1487689.77

0.69

1436160.12

772552.53

0.54

1457772.87

570962.68

0.39

1243177.2

617579.93

0.5

1282118.56

506696.65

0.4

1221707.06

179565.74

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zorco r.czopik wykazała przychody na poziomie 489 497 zł.

Organizacja zarobiła 293 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4455 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 732 zł w 2023 roku
• 15 608 zł w 2022 roku
• 15 257 zł w 2021 roku

Wartość

0

15257

15608

26732

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Zorco r.czopik wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79559

0.55925

0.69

0.49206

0.93048

0.94901

0.80587

0.70362

0

0.76377

0.59963

0.75133

0.59921

0.8046

0.8313

0.63353

0.62035

0

0.76599

0.55575

0.68519

0.50738

0.83898

0.86728

0.71481

0.6

0

0.82276

0.51753

0.68455

0.42143

0.9596

0.95887

0.8177

0.71301

0

0.70717

0.4432

0.61838

0.46244

0.92293

0.95372

0.66667

0.56784

0.69767

0.67683

0.39564

0.58384

0.40625

0.91714

0.93651

0.64542

0.48764

0.65913

0.68221

0.35273

0.51123

0.19825

0.95686

0.9551

0.76132

0.51761

0.66546

Powiązania

D JOANNA - prokurent, wspólnik

C RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2010

D Joanna

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

29.06.2010

C Radosław

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

29.06.2010

D Joanna

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

29.06.2010

C Radosław

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZORCO R.CZOPIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ABITECH PLUS SP. Z O.O.	0000818797
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000117270
3	FONTE SP. Z O.O.	0000194014
4	ELEKTRO-TRADING SP. Z O.O.	0000069362
5	NORPOL YACHTING SP. Z O.O.	0000436131
6	BUSINESS CONNECTIONS SP. Z O.O.	0000878504
7	PRO-INDUSTRY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000319571
8	AR PROJECT SP. Z O.O.	0000815590
9	PIETRZAK YACHTS SP. Z O.O.	0000390642
10	INTERVENT MALKUSZ SP. K.	0000455443
11	WENDOR SP. Z O.O.	0000265264
12	D-SAN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000575175
13	FOODMATE SP. Z O.O.	0000692470
14	TSP EKOSIN SP. Z O.O.	0000693744
15	GREENTEC MQL SP. Z O.O.	0000406736
16	MARINE CENTER SP. Z O.O.	0000447483
17	Z.P.U. ANDUR SP. Z O.O.	0000887938
18	EUROCAST INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000527449
19	ENERVISION J. GRUSZECKA SP. J.	0000410194
20	LINK INTEGRATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000137051
21	ELGIN NATIONAL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000067286
22	GRUPA FSP SP. Z O.O.	0000330661
23	OVERSYS EUROPE SP. Z O.O.	0000598898
24	DUKAT SP. Z O.O.	0000877845
25	JUG-POL SP. Z O.O.	0000191936
26	ORION TRADE SP. Z O.O.	0000460303
27	INTERVENT SP. Z O.O.	0000157070
28	HYDROWROC SP. Z O.O.	0000553953
29	SAILOVNIA SP. Z O.O.	0000686842
30	WEISS POLAND SP. Z O.O.	0000644808

ZORCO R.CZOPIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000360005 NIP 8961504295 REGON 021293721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZORCO R.CZOPIK

ZORCO R.CZOPIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000360005 NIP
8961504295 REGON
021293721