Organizacja Zorco r.czopik osiągnęła 489 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 434 zł. Pozostałe przychody to 4063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 715 zł.
Zysk netto wyniósł 266 719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 497 zł w 2023 roku.
• 352 441 zł w 2022 roku.
• 386 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 719 zł w 2023 roku.
• 149 825 zł w 2022 roku.
• 173 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zorco r.czopik wynosi 2 174 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
734 246 zł a 4 168 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 174 815 zł w 2023 roku.
• 1 415 825 zł w 2022 roku.
• 1 421 904 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorco r.czopik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zorco r.czopik wyniosły 190 847
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zorco r.czopik wyniosła 1 221 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 137 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 520 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 19 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 707 zł w 2023 roku.
• 1 282 119 zł w 2022 roku.
• 1 243 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zorco r.czopik wyniosły 179 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 566 zł w 2023 roku
• 506 697 zł w 2022 roku
• 617 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zorco r.czopik wykazała przychody na poziomie 489 497 zł.
Organizacja zarobiła 293 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 732 zł w 2023 roku
• 15 608 zł w 2022 roku
• 15 257 zł w 2021 roku
Organizacja Zorco r.czopik wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki